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　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（1）负责保管借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

　　（2）负责图书、文献、报刊、音像资料采编、整理、保存、修复。

　　（3）负责图书资料借阅。

　　（4）负责图书资料网络系列设计、施工、维护。

　　（5）负责文献数字化处理。

　　（6）负责图书馆学研究。

　　（7）负责知识培训与社会教育。

　　（8）负责文化信息资源共享工程建设与管理。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网图书馆为事业单位。

　　（二）人员设置情况

　　共有编制人数8人.2024年年初实际在册职工16人，退休职工8人，遗属供养1人。

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2024 年收入预算 251.42万元.包括：一般公共预算收入251.42万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算251.42万元。其中：基本支出249.42万元，占99.2% ；项目支出2万元，占0.8%；上年结转0万元，占0%

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出251.42万元，包括：文化旅游体育与传媒支出201.9万元、社会保障和就业支出24.41万元、卫生健康支出 8.82万元、住房保障支出16.29万元。

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出249.42万元，比 2023 年预算减少7.76万元， 减少3.11%，减少的主要原因是人员调出，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出240.16万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出 9.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元.县级配套免费开放资金。

　　（三）支出功能分类说明

    1.文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为201.9万元，比2023年预算减少28万元，减少的主要原因是人员调出，人员工资及公用经费相应减少。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为24.41万元， 比2023 年预算增加0.71万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024 年预算数为8.82万元，比2023 年预算增加1 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 16.29万元，比2023 年预算增加 2.53万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0.1万元，较2023 年预算减少0.04万元，下降1.92%，主要原因是压减一般性支出。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我馆无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2023 年预算减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费0.1万元，较2023年预算减少0.04万元，下降1.92% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我馆进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。会议费预算情况说明:会议费0万元，较2023年预算减少 0 万元，下降 0% .

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费9.26万元，较 2023 年预算减少 1.49 万元，减少16.09%，减少的主要原因是人员调出。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为194.85万元。2024年拟采购固定资产约3.8万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我馆2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：2024年免费开放资金

　　1、项目概况：用于保障公共空间设施场地的免费开放，保障其与职能相适应的基本公共文化服务项目。加快场馆建设、维修及设备购置。

　　2 、立项依据：《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网图书馆

　　4 、实施周期：1年

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1-12月绩效运行监  控项目1个，占本单位项目的100% 。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1   个，其中，单位整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金0万元.

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

　　营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

　　编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　                                                                                      开云足彩app下载官网图书馆

　　                                                                                            2024年1月24日

2024年开云足彩app下载官网图书馆部门预算公开表.xlsx

2024年开云足彩app下载官网图书馆部门整体支出绩效目标申报表.xls