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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　第一部分部门/单位基本概况

　　一、单位职责

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室贯彻执行国家、省、市旅游业的法律法规和方针政策，促进全县旅游业发展，拟定全县旅游业的各种规划并组织实施，负责全县旅游业的普查、协调、指导，监督检查旅游市场的秩序、服务、质量和标准，调查处理旅游投诉，保护旅游市场合法权益，引导全县旅游业投资、宣传和促销全县旅游的整体形象。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室设人秘股、宣传推介股、资源规划和北石窟驿景区管理股、行业监管和潜夫山景区管理股、财务后勤股等五个股室，核定事业编制12名，现有在职人员27名，退休人员2名。

　　第二部分2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　2024年部门收支总预算405.48万元。

　　收入预算：2024年年初预算数405.48万元，其中一般公共预算拨款405.48万元，占100%。

　　支出预算：2024年年初预算数405.48万元。其中基本支出405.48万元，占100%，较2023年395.92万元增长9.56万元，增长2.4%。主要是人员工资、养老保险、医疗保险等增加。

　　二、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算财政拨款收入405.48万元，其中文化旅游体育与传媒支出327.2万元，社会保障和就业支出37.02万元，卫生健康支出14.5万元，住房保障支出26.76万元，较2023年395.92万元增长9.56万元，增长2.4%，主要是人员工资、养老保险、医疗保险等增加。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出405.48万元，比2023年预算增加9.56万元，增长2.4%，增长的主要原因是人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出394.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

　　公用经费支出11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少0万元

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　“三公”经费：

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2023年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化。

　　培训费：

　　4.培训费0.17万元，较2023年0.22万元，减少0.05万元，减少22.7%。我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出

　　会议费：

　　5.会议费0万元，较2023年无变化。

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费11.2万元，较2023年机关运行经费11.65万元，减少0.45万元，减少3.9%。我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减机关运行经费等支出

　　五、政府采购安排情况

　　2024年政府采购安排8000元。

　　六、国有资产占用情况

　　截至2023年底，本单位无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2024年部门预算：无安排购置车辆；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　八、预算绩效管理情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作，做好单位整体绩效评价工作。

　　九、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

　　编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                    镇原旅游开发建设管理办公室

　                                                                                               2024年1月24日

2024年开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室部门预算公开情况说明.xlsx

2024年开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室部门整体支出绩效目标申报表.xls