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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024 年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身工作的方针、政策，研究拟定全县全民健身工作规划措施并组织实施。

　　2、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，开展社会体育指导员的培训工作。

　　3、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

　　4、负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。

　　5、协助推进青少年体育发展和学校体育工作。

　　6、承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，开展各类人群体质监测服务等工作。

　　7、完成上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网全民健身活动中心隶属于开云足彩app下载官网文体广电和旅游局管理，为副科级全额拨款二级事业单位，财务独立核算。现有在岗人员6人（其中在编人员5人：主任1名，副主任1名，工作人员3人；1人为在岗不在编）。

　　三、单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算96.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024 年收入预算96.37万元。包括：一般公共预算收入96.37万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0％。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算96.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出969.37万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出96.37万元，包括：文化旅游体育与传媒支出77.36万元、社会保障和就业支出8.72万元、卫生健康支出3.54万元、住房保障支出6.54万、工伤保险0.22万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出96.37万元，比2023年预算增加6.07万元，增长6.72%，增长的主要原因是人员工资增加。

　　其中：人员经费支出94.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

　　公用经费支出2.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算数为 77.36 万元，比 2023 年预算增加 2.03万元，主要原因是 2024 年人员工资支出增加。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 8.72万元， 比 2023 年预算增加 1.75 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 3.54 万元，比 2023 年预算增加0.64 万元，主要原因是人员医疗保险缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为6.54万元， 比 2023 年预算增加 1.44 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元。

　　2.公务接待费 0万元，较 2023 年预算减少0 万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费 0.038万元，较 2023 年预算减少0.01 万元。2024 年，我中心进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费 0 万元，较 2023 年预算减少 0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费2.19万元，较2023年预算减少0.02万元，减少0.9%，减少的主要原因是人员培训费、印刷费减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 204.31 万元。其中：办公用房 0 平方米， 价值 0 万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无重点项目安排。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1-12月绩效运行监  控项目1个，占本单位项目的100% 。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金0万元.

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、 三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                开云足彩app下载官网全民健身活动中心

　　                                                                                      2024年3月20日

2024年开云足彩app下载官网全民健身活动中心部门预算公开表.xlsx

2024年开云足彩app下载官网全民健身活动中心整体支出绩效目标申报表.xls