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　　目录

　　第一部分部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

     一、单位职责

　　文化馆经镇编委发【2002】06号文件批准成立，其主要职能如下:宣传教育职能；丰富群众文化生活的职能；辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；培训各种文学艺术人才的职能；繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间非物质文化遗产的职能；管理，统筹，联络社会文化的职能。完成主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位属于独立核算财政全额拨款事业单位，副科级机构，文化馆共有编制人数11人，实际在职人数22人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024年部门收支总预算353.26万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算353.26万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入353.26万元，占00.00%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算353.26万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出351.26万元，占99.43%；项目支出2万元，占0.57%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出353.26万元，包括：文化旅游体育与传媒支出283.28万元、社会保障和就业支出34.19万元、卫生健康支出12.58万元、住房保障支出23.22万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出351.26万元，比2023年预算增加20.72万元，增长6.27%，增长的主要原因是工资上调，其中：人员经费支出269.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.0万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.文化旅游与传媒2024年预算数为283.28万元，比2023年预算减少9.89万元，主要原因是2024年节省开支。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为34.19万元，比2023年预算增加7.21万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为12.58万元，比2023年预算增加2.29万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为23.22万元，比2023年预算增加5.12万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费0.14万元，较2023年预算减少0.04万元，下降22.22%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我委进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元。2024年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减会议费等支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费11.98万元，较2023年预算减少1.11万元，减少8.45%，减少的主要原因是进一步压缩开支，厉行节约。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额3.14万元，其中：政府采购货物预算3.14万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为76.26万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入预算绩效目标管理的项目1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                                      开云足彩app下载官网文化馆

　                                                                                                     　2024年1月24日

2024年开云足彩app下载官网文化馆部门预算公开表.xlsx

2024年开云足彩app下载官网文化馆整体支出绩效目标申报表.xls