开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　负责全县广播电视发射与微波传输,丰富人民文化生活,执行广播电视工作部署,实施电视无线发射覆盖,管理和维护相关设备,制定实施相关技术培训方案等工作。主要承担中央十二套、甘肃公共、庆阳三套、镇原电视台等17套地面数字电视节目及中央人民广播电台一套、甘肃人民广播电台一套、省乡村之音广播节目转播任务。并且代管省局陈家山微波台广播电视设备维护工作。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网微波调频电视转播台属于开云足彩app下载官网文体广电和旅游局二级事业单位，单位执行独立核算，财政全额拨款。共有编制人数10人，2024年年初在册正式职工 11 人,退休 5 人。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年部门收支总预算181.86万元，收入包括：一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024年收入预算181.86 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入181.86 万元， 占 100%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　上年结转收入 0万元， 占 0%；

　　其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算181.86万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出179.86万元，占98.9% ；项目支出2万元，占1.1%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出 181.86 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出146.61万元、社会保障和就业支出 17.16 万元、卫生健康支出6.36 万元、住房保障支出11.74 万元。

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 179.86 万元，比 2023年预算增加26.49万元，增长17.27%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出174.65万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出5.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元，增加的主要原因是2024年新增专项工作经费2万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算数为146.61万元，比 2023 年预算减少21.67万元，主要原因是2024年专项经费减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为17.16万元， 比 2023 年预算增加 1.09万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 6.36万元，比 2023 年预算增加1.77万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为11.74万元， 比 2023 年预算增加 3.68万元，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

　　会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元。

　　2.公务接待费 0万元，较 2023 年预算减少0 万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费 0.07 万元，较 2023 年预算增加0.07万元，增加100% ， 2024 年，我单位新增培训费预算0.07万元。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0万元，较 2023 年预算减少0 万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 5.21 万元，较 2023 年预算减少1.6万元。减少的主要原因是电费核减。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 202.2 万元。其中：办公用房 0 平方米， 价值 0 万元，业务用房481平方米，价值50万元。单价 20 万元以上的设备价值 0台单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：专项工作经费

　　1、项目概况：县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规 划、 中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

　　2 、立项依据：《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网微波调频电视转播台

　　4 、实施周期：1 年

　　5 、实施计划：按照县政府安排，合理支出各项费用，保证我台正常各项工作正常运转。

　　6 、年度预算安排：2万元。

　　7 、预期总体目标：保证我单位各项正常运转，提升服务质量，主推县域经济发展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 12 月，组织开展 1-12 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100% 。截至12 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个， 2024年度增加部门预算项目0个。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 10 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、 三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                            开云足彩app下载官网微波调频电视转播台

　　                                                                                   2024 年 1月 24 日

2024年开云足彩app下载官网微波调频电视转播台单位预算公开表.xlsx

2024年开云足彩app下载官网微波调频电视转播台单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls