开云足彩app下载官网人民政府

　　目   录

　　第一部分开云足彩app下载官网文体广电和旅游局基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024 年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024 年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前   言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024 年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网文体广电和旅游局职责

　　（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

　　（二）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

　　（三）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（五）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

　　（六）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（八）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

　　（九）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室。现有工作人员33名，其中机关公务员7人，机关工勤2人，参公事业人员11人，事业管理10人，事业工人3人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　参照公务员法管理单位1个：开云足彩app下载官网文化行政综合执法大队。

　　（三）直属事业单位

　　直属事业单位6个：开云足彩app下载官网博物馆、开云足彩app下载官网文化馆、开云足彩app下载官网图书馆、开云足彩app下载官网微波调频电视转播台、镇原全民健身活动中心、开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室。

　　（四）人员设置情况

　　核定机关人员编制24名，其中：行政编制7名、事业编制3名、工勤编制3名，核定参照公务员管理事业编制11 名，其中：文旅局机关7名行政，开云足彩app下载官网文化行政综合执法大队11名参公，2名机关工勤，开云足彩app下载官网文物管理所事业管理3名，事业工人1人。

　　三、开云足彩app下载官网文体广电和旅游局收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括局机关预算汇总情况。

　　2024 年部门收支总预算2833.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024 年收入预算2833.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2833.24万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算2833.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。

　　其中：基本支出2100.27万元，占74.12%；项目支出732.96万元，占52.88%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出2833.24万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1684.48万元、社会保障和就业支出205.18万元、卫生健康支出73.99万元、住房保障支出136.61万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2100.27万元，比2023年预算2002.55万元增加97.72万元， 增加4.87%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：人员经费支出2038.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出61.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算732.96万元，比2023 年763.37万元预算减少30.41万元，减少3.98%，减少的主要原因是2024年项目支出减少。文化旅游项目4个267.7万元，主要是艺隆演艺公司定额补助费50万元，公共文化服务建设体系建设专项—戏曲进乡村文化项目57万元，文化人才项目50万元，两馆一站免费开放专项110.7万元；文物类项目1个，县级文保员补助经费3.12万元；广播电视项目项目2个163.924万元，主要是“户户通”运维费115.92万元，有线电视传输租赁费48万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为1684.47万元，比2023年预算数1656.6万元增加27.87万元，主要原因是文化旅游类项目增加。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为205.1878万元，比2023年预算50.89万元增加8.44万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为73.9973万元，比2023年预算61.52万元增加12.4773万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为136.6105万元，比2023年预算108.174万元增加28.4365万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、开云足彩app下载官网文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.87万元，较2023年预算减少0.21万元，下降19%，主要原因是压减一般性支出。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我局无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0万元，主要原因是压减一般性支出。2024年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.87万元，较2023年预算减少0.21万元，下降19%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算减少0万元，主要原因是压减一般性支出。2024年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减会议费等支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费13.41万元，较2023年预算12.71万元增加0.7万元，增长5.5%，增长的主要原因是人员增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为650.682万元。其中：办公用房4500平方米，价值578.1463万元。设备170件，价值45.7133万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024年非税收入5万元。

　　（三）重点项目情况

　　我局无重点项目。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标” 的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年度共完成项目绩效7个。户户通运行维护费115.92万元，已完成解决全县10000余贫困户的户户通设备契约维护，资金支付到位；有线电视传输租赁费48万元，确保有线电视设备正常运转，发挥“喉舌”作用，占据应急预警、舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，满足人民群众基本应急信息需求，服务全县经济社会建设大局；乡镇文化站免费开放85.5万元，确保全县所有乡镇综合文化站全部实行免费开放，满足基层群众的基本文化需求，开展公益性文化活动经常化，确保免费开放工作顺利开展，项目资金已下达19个乡镇文化站；文物保护项目资金202万元，实施石空寺文物保护利用、石空寺数字化项目、玉山寺安防项目、四处革命文物项目4个，该4个项目均已竣工，并完成项目初验；省级文保员补助7.6万元，更好的保护我县不可移动文物安全，防止乱盗乱挖，破坏文物本体，加强不可移动文物巡查管护工作，给现聘用的国家级、省级文物保护单位文保员发放报酬已全部发放；文化人才专项50万元，已完成选派25名文化干部到19个乡镇开展文化工作，为基层乡镇提供文化服务，推动基层文化发展，提升乡、村公共文化服务水平；无线覆盖数字化设备运维资金61.6万元，已完成2023年全年转播中央广播电视无线数字化7个台站发射设备正常播出。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标28个、三级指标59个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

　　接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                               开云足彩app下载官网文体广电和旅游局

　　                                                                                                      2024年1月24日

2024年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（汇总）部门预算公开表.xlsx

2024年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（汇总）预算公开绩效目标表.xls