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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　①宣传教育职能；宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

　　②负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

　　③对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

　　④对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

　　⑤根据社会需要，大力开展免费开放服务，及时调整陈列布局，充实展出内容，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县博物馆事业发展。

　　⑥管理，统筹，联络社会文化的职能。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网博物馆属于开云足彩app下载官网文体广电和旅游局二级事业单位，单位执行独立核算,财政全额拨款。共有编制人数8人，实际在职17人，退休2人。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为356.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.23万元,增长41.88%,主要原因是免费开放经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计356.52万元,其中：财政拨款收入356.52万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计356.52万元,其中：基本支出239.40万元,占67.15%；项目支出117.12万元,占32.85%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为356.52万元。与上年相比,各增加105.23万元,增长41.88%，主要原因是免费开放经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出356.52万元,较上年决算数增加105.23万元,增长41.88%。主要原因是免费开放经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出356.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出309.55万元，占86.83%；社会保障和就业支出20.29万元,占5.69%；卫生健康支出7.75万元,占2.18%；农林水支出2.74万元,占0.77%；住房保障支出16.18万元,占4.54%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.54万元,支出决算为356.52万元,完成年初预算的138.43%。其中：

　　1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为217.33万元,支出决算为309.55万元,完成年初预算的142.43%,决算数大于预算数的主要原因是免费开放经费增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为19.11万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的106.18%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档缴纳的职工养老保险和工伤保险增加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为7.41万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档缴纳的职工医疗保险增加。

　　4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部经费由农业农村局年初统一预算，年中调整至各单位。

　　5．住房保障支出年初预算数为13.68万元,支出决算为16.18万元,完成年初预算的118.26%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档职工的住房公积金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.40万元。其中：

　　人员经费230.87万元,较上年决算数增加79.32万元,增长52.34%,主要原因是工资晋级晋档、缴纳的社会保险增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费8.53万元,较上年决算数增加0.45万元,增长5.47%,主要原因是暖气费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计38.59万元,其中：政府采购货物支出38.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.10万元,占政府采购支出总额的46.92%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金117.12万元,占一般公共预算项目支出总额的32.96%。组织对“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”“ 县直单位驻村干部补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出117.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,已完成年初既定目标，总体得分为99分。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”“县直单位驻村干部补助”等2个项目绩效自评结果。

　　1.“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为114.38万元,执行数为114.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，保证免费开放工作正常开展。发现的主要问题及原因：免费开放服务水平有待提高。下一步改进措施：提升服务水平。博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助绩效自评情况：观众对我馆的工作满意度很高。

　　2.“县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村干部生活补助，保证驻村工作正常开展。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，未能及时发放到位。下一步改进措施：积极协调，资金及时发放到位。县直单位驻村干部补助自评情况：驻村干部满意度很高。

　　三、部门绩效评价结果

　　完成年初既定目标，社会工作对我馆的工作满意度很高，按照要求，将部门整体支出、项目支出绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网博物馆2023年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网博物馆2023年部门整体支出及项目支出绩效自评表.xls