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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身工作的方针、政策，研究拟定全县全民健身工作规划措施并组织实施。

　　2、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，开展社会体育指导员的培训工作。

　　3、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

　　4、负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。

　　5、协助推进青少年体育发展和学校体育工作。

　　6、承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，开展各类人群体质监测服务等工作。

　　7、完成上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网全民健身活动中心成立于2012年，为副科级全额拨款事业单位。2021年1月申请为财务独立核算的全额拨款二级事业单位。现有在岗人员6人（其中在编人员5人：主任1名，副主任1名，工作人员3人,1人为在岗不在编）。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为180.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.31万元,增长46.34%,职工工资、津补贴、政府基金等收入支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计180.97万元,其中：财政拨款收入180.97万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计180.97万元,其中：基本支出89.67万元,占49.55%；项目支出91.30万元,占50.45%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为180.97万元。与上年相比,各增加57.31万元,增长46.34%。职工工资、津补贴、政府基金等收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出89.67万元,较上年决算数增加6.58万元,增长7.92%。职工工资、津补贴等收入支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出89.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出73.26万元，占81.71%；社会保障和就业支出7.53万元,占8.4%；卫生健康支出2.81万元,占3.13%；住房保障支出6.07万元,占6.77%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.30万元,支出决算为89.67万元,完成年初预算的99.3%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为75.33万元,支出决算为73.26万元,完成年初预算的97.26%。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为6.97万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档缴纳的职工养老保险和工伤保险增加。

　　3.卫生健康支出年初预算数为2.90万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化工资基数发生变化。

　　4.住房保障支出年初预算数为5.10万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的118.95%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档职工的住房公积金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.67万元。其中：

　　人员经费84.96万元,较上年决算数增加24.17万元,增长39.76%,主要原因是工资晋级晋档、缴纳的社会保险增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。公用经费4.71万元,较上年决算数增加2.41万元,增长104.85%,主要原因是正常办公需要，新增办公电脑5台。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、交通费 及其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入91.30万元,本年支出91.30万元,年末结转和结余0.00万元,具体是用于体育事业的彩票公益金支出，包括举办体育赛事活动、支持青少年体育发展、购置健身路径等。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　无

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。对2023年度体育彩票公益金支持项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金44.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的48.7%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映对2023年度体育彩票公益金支持项目等1个项目绩效自评结果。“2023年度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为44.5万元,执行数为44.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开云足彩app下载官网西区广场智能健身路径1套，已通过验收并投入使用；二是完成全县直干部职工乒乓球赛、庆“三八”健步行活动、全县中学生田径运动会、全市中学生锦标赛等体育赛事活动。

　　三、部门绩效评价结果

　　主管部门需随决算公开部门评价报告以附件形式附后。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网全民健身中心2023年决赛公开表.xlsx

开云足彩app下载官网全民健身活动中心2023年整体支出项目支出绩效自评表.xlsx