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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家文化旅游、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律、法规和方针政策，对全县景区资源实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理、统一宣传。

　　2、负责科学规划全县景区发展。谋划编制景区开发建设总体规划和修建性详细规划，对景区建设项目进行超前谋划和科学论证。

　　3、负责全县旅游资源保护工作。参与旅游资源普查、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作；推进旅游资源整合和旅游项目建设；负责全县旅游统计工作和行业信息发布。

　　4、负责全县景区资源的开发建设。依据规划负责景区项目建设和招商引资工作，不断推进景区基础设施建设步伐和整体开发进程。

　　5、负责全县景区的运行管理。健全景区管理制度，建设、维护、管理景区基础设施和公共设施；依规审批和管理景区经营性项目，督促指导做好景区各项管理工作。

　　6、负责景区宣传工作。组织全县旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游促销营销和旅游节庆活动；指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发推广；协调组织假日旅游、乡村旅游工作；统一提炼景区文化、树立旅游品牌。

　　7、负责加强旅游产业发展导向。指导和推进全县旅游资源管理体制和旅游产业运行机制的改革创新；引导旅游业吸引社会资本和利用外资工作。

　　8、负责推进旅游信息化建设。建立健全旅游公共服务平台，完善旅游咨询中心、旅游集散中心、游客投诉中心等旅游公共服务体系，提升生态旅游公共服务功能。

　　9、承办县委、县政府及上级旅游行政管理部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　根据县编委《关于成立"开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室"的通知》（镇编委发〔2015〕29号）精神，成立"开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室"，为正科级全额拨款事业单位，隶属县文广局（旅游局）管理。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　(见附件：开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2023年部门决算公开表)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为420.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加95.18万元,增长29.26%,主要原因是项目支出及人员经费等支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计420.53万元,其中：财政拨款收入420.53万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计420.53万元,其中：基本支出361.63万元,占85.99%；项目支出58.90万元,占14.01%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为420.53万元。与上年相比,各增加95.19万元,增长29.26%。主要原因是项目支出及人员经费等支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出420.53万元,较上年决算数增加95.19万元,增长29.26%。主要原因是项目支出及人员经费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出420.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出344.27万元，占81.87%；社会保障和就业支出29.09万元,占6.92%；卫生健康支出11.31万元,占2.69%；农林水支出10.80万元,占2.57%；住房保障支出25.05万元,占5.96%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.53万元,支出决算为420.53万元,完成年初预算的106.86%。其中：

　　1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为331.80万元,支出决算为344.27万元,完成年初预算的103.76%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出及人员经费等支出增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为29.18万元,支出决算为29.09万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为11.44万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为21.12万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的118.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.63万元。其中：

　　2．人员经费349.99万元,较上年决算数增加71.65万元,增长25.74%,主要原因是项目支出及人员经费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　3．公用经费11.64万元,较上年决算数减少35.37万元,下降75.23%,主要原因是项目支出及人员经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　二、绩效自评结果

　　从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

　　三、部门绩效评价结果

　　按照要求，将部门整体支出绩效自评结果随决算公开（详见附件）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2023年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx