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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1．主要职能。

　　（1）宣传教育职能；（2）丰富群众文化生活的职能；（3）辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；（4）培训各种文学艺术人才的职能；（5）繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间非物质文化遗产的职能；（6）管理，统筹，联络社会文化的职能。

　　二、机构设置

　　2023年，独立编制机构共1个。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为370.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.1万元,增长33.61%,主要原因是职工工资上调，工资支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计370.12万元,其中：财政拨款收入370.12万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计370.12万元,其中：基本支出317.18万元,占85.70%；项目支出52.94万元,占14.30%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为370.12万元。与上年相比,各增加93.1万元,增长33.61%。主要原因是我单位收入主要是财政拨款收入，职工工资上调，财政拨款收入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出370.12万元,较上年决算数增加93.1万元,增长33.61%。主要原因是职工工资上调，工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出370.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出306.15万元，占82.72%；社会保障和就业支出27.31万元,占7.38%；卫生健康支出10.38万元,占2.8%；农林水支出4.71万元,占1.27%；住房保障支出21.57万元,占5.83%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.76万元,支出决算为370.12万元,完成年初预算的108.62%。其中：

　　1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为285.35万元,支出决算为306.15万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工作上调，工资支出发生变化。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为27.22万元,支出决算为27.31万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因人员调动，工资基数发生变化。

　　3．卫生健康支出年初预算数为9.90万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资基数发生变化。

　　4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数主要原因是驻村干部经费由农业农村局年初统一预算，年中调整至各单位。

　　5．住房保障支出年初预算数为18.28万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的118.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及变化，工资基数发生变化。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.18万元。其中：

　　人员经费305.12万元,较上年决算数增加72.86万元,增长31.37%,员调动，工作上调，工资支出发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费12.05万元,较上年决算数减少0.15万元,下降1.23%,主要原因是厉行节俭节约控制开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无务公用用车购置。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无务公用用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无务公用用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无务公用用车购置。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无务公用用车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无务公用用车。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无公务接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位本年无公务接待。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计10.24万元,其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于免费开放宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（绩效自评表见附件）,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“免费开放”“公共文化云建设”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映免费开放、公共文化云建设等2个项目绩效自评结果（绩效自评表见附件）。

　　1.“免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况举办展览、组织广场舞大赛、香包文化节等大型群众文化活动，组织香包、剪纸、刺绣等培训。发现的主要问题及原因：一是专业型人才紧缺；二是资金紧张。下一步改进措施：招聘专业型人才，对馆内职工组织培训。

　　2.“公共文化云建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字文化馆七项任务建设；二是完成直录播室的建设。

　　三、部门绩效评价结果

　　完成年初既定目标，按照要求，将部门整体支出、项目支出绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网文化馆2023部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网文化馆2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xls