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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

　　（二）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

　　（三）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（五）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

　　（六）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（八）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

　　（九）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

　　二、机构设置

　　机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室。现有工作人员33名，其中机关公务员6人，机关工勤2人，参公事业人员12人，事业管理10人，事业工人3人。下属事业单位6个,包括:开云足彩app下载官网博物馆、开云足彩app下载官网文化馆、开云足彩app下载官网图书馆、开云足彩app下载官网微波调频电视转播台、镇原全民健身活动中心、开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上报表详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3153.21万元。与上年度2512.08万元相比,收、支总计各增加641.13万元,增长20.33%,主要原因是人员经费和项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3153.21万元,其中：财政拨款收入3061.91万元,占97.1%。政府性基金预算财政拨款收入91.3万元,占2.89%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3153.21万元,其中：基本支出1959.09万元,占62.13%；项目支出1194.12万元,占37.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3061.91万元。与上年2471.5万元相比,各增加590.41万元,增长19.28%。主要原因是人员经费和项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3061.91万元,较上年决算数2471.5万元增加590.41万元,增长19.28%。主要原因是人员经费和项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3061.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2677.52万元，占87.44%；社会保障和就业支出162.40万元,占5.3%；卫生健康支出60.15万元,占1.96%；农林水支出32.18万元,占1.05%；住房保障支出129.65万元,占4.23%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,765.92万元,支出决算为3061.91万元,完成年初预算的136%。其中：

　　1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2419.97万元,支出决算为2677.52万元,完成年初预算的110.66%，决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档人员经费支出增加、项目支出增加。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.18万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村干部经费由农业农村局年初统一预算，年中调整至各单位。

　　4．住房保障支出年初预算数为108.17万元,支出决算为129.65万元,完成年初预算的119.85%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档职工的住房公积金增加。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为176.25万元,支出决算为129.65万元,完成年初预算的73.56%。

　　9．卫生健康支出年初预算数为61.52万元,支出决算为60.15万元,完成年初预算的99.39%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,959.09万元。其中：

　　人员经费1,874.82万元,较上年决算数1,401.59万元增加473.23万元,增长25.24,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档职工的住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费84.27万元,较上年决算数103.21万元减少18.94万元,减少22.47%,主要原因是严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入91.30万元,本年支出91.30万元,年末结转和结余0.00万元,具体是用于体育事业的彩票公益金支出，包括举办体育赛事活动、支持青少年体育发展、购置健身路径等。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出31.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加18.75万元,增长152.44%,主要原因是2023年1月份工资和2021年科学发展观奖金按照其他交通费用科目核算。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.63万元,下降100.0%,主要原因是严格控制经费支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计161.73万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,开云足彩app下载官网文体广电和旅游局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金233.6万元,占一般公共预算项目支出总额的28.35%。组织对“户户通运行维护费”“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）”中央公共文化服务体系建设专项（无线覆盖项目）等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出233.6万元。从评价情况来看,已完成年初既定目标，总体得分为99分；全民健身中心对2023年度体育彩票公益金支持项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金44.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的48.7%。文化三馆对“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”“ 县直单位驻村干部补助”预算项目开展了自评，涉及资金153.82万元，均达到了年初既定目标。开云足彩app下载官网微波调频电视转播台部门决算组织对“2023年中央补助地方公共文化服务体系（广电项目）”“三满运维费”“广播电视（微波业务补助经费）”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出43.63万元。本系统涉及绩效项目均达到了年初既定目标。

　　二、绩效自评结果

　　开云足彩app下载官网文体广电和旅游局在2023年度部门决算中反映“户户通运行维护费”、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）” 、中央公共文化服务体系建设专项（无线覆盖项目）等3个项目绩效自评结果。

　　1. “户户通运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.92万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县10000余贫困户的户户通设进行维护，确保2023年全年转播中央广播电视无线数字化12套节目、省市县3套节目正常收看，提高农村地区广播电视收视率，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。发现的主要问题及原因：户户通运行维护及时性有待提升。下一步改进措施：进一步提高运维人员技能水平，提升维护时效性，让群众满意。户户通运行维护费项目绩效自评情况：全年任务顺利完成，群众满意度高。

　　2.“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用节假日和赶集日在全县各乡镇进行演出，增加了农村公共文化服务总量，解决了农民看戏难的问题，形成了政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面。全年累计完成19个乡镇演出114场（次），观看人次达到了56500人（次）。发现的主要问题及原因：戏曲进乡村内容需丰富。下一步改进措施：继续向社会力量购买公共文化服务，在全县19个乡镇开展戏曲进乡村演出活动114场（次），营造良好的文化氛围，满足全县人民群众精神文化需求。戏曲进乡村项目绩效自评情况：全年演出任务完成较好，得到了基层群众好评。

　　3.“中央公共文化服务体系建设专项-无线覆盖项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为61.6万元,执行数为45.56万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年全年转播中央广播电视无线数字化12套节目、省市县3套节目的发射设备正常播出，提高了农村地区广播电视无线覆盖水平，保障了人民群众基本文化权益，满足了人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供了高效、优质的广播电视公共文化服务。发现的主要问题及原因：由于项目连续实施，资金拨付率没有达到既定要求。下一步改进措施：加强沟通衔接，加快资金拨付进度，进一步提高农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

　　三、部门绩效评价结果

　　完成绩效目标，社会反响良好，按照要求，将部门整体支出、项目支出绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（汇总）部门决算公开表.xlsx

2023年度开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（汇总）部门整体及项目绩效自评表.xlsx