开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、贯彻落实国家文化旅游、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律、法规和方针政策，对全县景区资源实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理、统一宣传。

　　2、负责科学规划全县景区发展。谋划编制景区开发建设总体规划和修建性详细规划，对景区建设项目进行超前谋划和科学论证。

　　3、负责全县旅游资源保护工作。参与旅游资源普查、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作；推进旅游资源整合和旅游项目建设；负责全县旅游统计工作和行业信息发布。

　　4、负责全县景区资源的开发建设。依据规划负责景区项目建设和招商引资工作，不断推进景区基础设施建设步伐和整体开发进程。

　　5、负责全县景区的运行管理。健全景区管理制度，建设、维护、管理景区基础设施和公共设施；依规审批和管理景区经营性项目，督促指导做好景区各项管理工作。

　　6、负责景区宣传工作。组织全县旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游促销营销和旅游节庆活动；指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发推广；协调组织假日旅游、乡村旅游工作；统一提炼景区文化、树立旅游品牌。

　　7、负责加强旅游产业发展导向。指导和推进全县旅游资源管理体制和旅游产业运行机制的改革创新；引导旅游业吸引社会资本和利用外资工作。

　　8、负责推进旅游信息化建设。建立健全旅游公共服务平台，完善旅游咨询中心、旅游集散中心、游客投诉中心等旅游公共服务体系，提升生态旅游公共服务功能。

　　9、承办县委、县政府及上级旅游行政管理部门交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室设人秘股、宣传推介股、资源规划和北石窟驿景区管理股、行业监管和潜夫山景区管理股、财务后勤股等五个股室，核定事业编制12名，现有在职人员25名，退休人员2名。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2025年部门收支总预算396.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算396.5万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入396.5万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入 0万元，占0%；

　　其他收入 0 万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025 年支出预算396.5万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 396.5万元， 占 100%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025 年一般公共预算当年支出396.5万元，包括：文化旅游体育与传媒支出306.16万元、社会保障和就业支出41.21万元、卫生健康支出19.8万元、住房保障支出29.32万元。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出 396.5万元，比2024年预算减少 8.98万元，减少2.21%，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

　　其中：人员经费支出380.35万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 文化旅游体育与传媒支出 2025 年预算数为 306.16 万元，比 2024年预算减少21.04 万元，主要原因是人员减少，人员工资等费用相应减少。

　　2.社会保障和就业支出2025年预算数为41.21万元， 比2024年预算增加4.19万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2025年预算数为19.8万元，比2025年预算增加5.3万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2025 年预算数为29.32万元， 比2024年预算增加2.56万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2025年预算减少0 万元。

　　1. 因公出国（境）费用0 万元。

　　2.公务接待费0万元，较2025年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0 万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.2万元，较2024年增加0.03万元。2025年，我单位将进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2025年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2025年持平。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为468.09万元，无形资产0万元。其中：办公用房0平方米， 价值 0 万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6 月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”未 发现问题。开展1-9 月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项 目的 0%。截至10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为 0%。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2025年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。

　　（二）2025 年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10 个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室

　　2025年1月20日

　　附件：

　　1.开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2025年单位预算公开表

　　2.开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2025年单位整体支出绩效目标表

开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2025年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx