开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、负责全县广播电视发射与微波传输,丰富人民文化生活。

　　2、执行广播电视工作部署,实施电视无线发射覆盖,管理和维护相关设备,制定实施相关技术培训方案等工作。

　　3、主要承担中央十二套、甘肃公共、庆阳三套、镇原电视台等17套地面数字电视节目及中央人民广播电台一套、甘肃人民广播电台一套、省乡村之音广播节目转播任务。

　　4、代管省局陈家山微波台广播电视设备维护工作。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网微波调频电视转播台属于开云足彩app下载官网文体广电和旅游局二级事业单位，单位执行独立核算，财政全额拨款。共有编制人数9人，2025年年初在册正式职工 13 人,退休 6 人，遗属供养1人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2025年部门收支总预算238万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2025年收入预算238万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入238万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入 0万元，占0%；

　　其他收入 0 万元，占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2025 年支出预算238万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出194.37万元， 占81.67% ；项目支出43.63 万元，占18.33%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025 年一般公共预算当年支出238万元，包括：文化旅游体育与传媒支出192.13万元、社会保障和就业支出22.19万元、卫生健康支出9.97万元、住房保障支出13.79万元。

　　（ 一）基本支出

　　2025年基本支出194.37万元，比2024年预算181.86增加 12.51万元，增长6.9%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出183.3万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出11.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算43.63万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 文化旅游体育与传媒支出 2025 年预算数为 192.13 万元，比 2024年预算146.61万增加 45.52 万元，主要原因是2025 年人员增加。

　　2.社会保障和就业支出2025年预算数为22.19万元， 比2024年预算17.16万增加5.03万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2025年预算数为9.9万元，比2024年6.36万预算增加3.54万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2025 年预算数为13.79万元， 比2024年预算11.74万增加2.05万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2024年预算减少0 万元。

　　1. 因公出国（境）费用0 万元。

　　2.公务接待费0万元，较2024年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.1万元，较2024年增加0.03万元。2025年，我台人员增加费用支出增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2024年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费11.07万元，较2024年5.21万元增加5.86万元，增加的主要原因是人员增加，费用支出增多。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为214.16392万元，无形资产0.0001万元。其中：办公用房481平方米， 价值 50万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　2025年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：

　　一、2025年“三满”播出及微波传输运维费。

　　1、项目概况：保障“三满”播出，确保2025年度我台广播电视节目设备正常运行，节目信号安全传输，满功率，满时间，满调度“三满”播出，开展设备及附属系统，供电线路更新改造，维修维护等。

　　2 、立项依据：《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》。

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网微波调频电视转播台

　　4 、实施周期：1年。

　　5 、实施计划：按照县政府安排，合理支出各项费用，保证项目正常运转。

　　6 、年度预算安排：8.9 万元。

　　7 、预期总体目标：确保2025年度我台广播电视节目设备正常运行，节目信号安全传输，满功率，满时间，满调度“三满”播出。

　　二、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（无线覆盖）

　　1、项目概况：确保2025年度转播广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高当地广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务；

　　2 、立项依据：《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》。

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网微波调频电视转播台

　　4 、实施周期：1年。

　　5 、实施计划：按照县政府安排，合理支出各项费用，保证项目正常运转。

　　6 、年度预算安排：34.73 万元。

　　7 、预期总体目标：确保2025年度转播广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高当地广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2025年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6 月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100%。“双监控”未 发现问题。开展1-9 月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 95.24%。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2025年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。

　　（二）2025 年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10 个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开云足彩app下载官网微波调频电视换播台

　　2025年1月20日

　　附件：

　　1.开云足彩app下载官网微波台2025年单位预算公开表

　　2.开云足彩app下载官网微波台2025年单位整体支出及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网微波台2025年单位预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网微波台2025年单位整体支出及预算项目绩效目标表.xlsx