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目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（二）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

（九）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

二、机构设置

  机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室。现有工作人员32名，其中机关公务员7人，机关工勤1人，参公事业人员10人，事业管理11人，事业工人3人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为923.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少456.21万元,减少33.06%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计923.77万元,其中：财政拨款收入923.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计923.77万元,其中：基本支出576.34万元,占62.39%；项目支出347.43万元,占37.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为923.77万元。与上年相比,各减少456.21万元,减少33.06%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出923.77万元,较上年决算数减少456.21万元,减少33.06%。主要原因是项目支出减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出923.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出769.67万元，占83.31%；社会保障和就业支出56.24万元,占6%；卫生健康支出25.92万元,占2.8%；农林水支出38.13万元,占4.13%；住房保障支出33.82万元,占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.18万元,支出决算为923.77万元,完成年初预算的93.29%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为877.29万元,支出决算为769.67万元,完成年初预算的87.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.34万元,支出决算为56.24万元,完成年初预算的94.78%、原因为人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为18.82万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的137.73%，原因为医疗保险增加了企业补充保险缴费。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.126万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村干部经费由农业农村局年初统一预算，年中调整至各单位。

5．住房保障支出年初预算数为34.7378万元,支出决算为33.8171万元,完成年初预算的97.34%,决算数小于于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出576.34万元。其中：

人员经费545.72万元,较上年决算数增加20.49万元,增长3.9%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费30.62万元,较上年决算数减少0.43万元,减少1.37%,主要原因控制办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.43万元,减少1.37%,主要原因是严格控制办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计172.366万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.366万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额70.88万元,占政府采购支出总额的41.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共13个项目,涉及资金347.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,已完成年初既定目标，总体得分为89分。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映文旅宣传推介工作经费、2024年春节文化活动、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、2024年文化人才专项、第十九届庆阳香包民俗文化节活动经费、镇原体育公园工程森林植被草原植被恢复费、镇原剪纸服装秀宣介费用、第十八届庆阳香包民俗文化节活动经费、公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）2024年有线电视租赁费、2024年户户通运维费、2024年县直单位驻村干部补助、农文旅补助项目等13个项目绩效自评结果。

1、文旅宣传推介工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为15万元,执行数为10万元,完成预算的66%。

项目绩效目标完成情况：制定了十个一宣传工作方案，全方位、多渠道进行宣传推介，提升我县文化旅游影响力，吸引更多外来游客来镇游玩，带动了文化旅游产业融合高质量发展。宣传材料印制3万份，在主要交通道路枢纽处制作广告牌3个，拍摄发布旅游宣传视频200多条，2024年游客人数暴增，增加了县域文化旅游收入。发现的主要问题：宣传力度不够，县域文化旅游知名度有待提升。下一步改进措施：进一步强化宣传力度，举办旅游宣传月、文化艺术节等文化旅游宣传推介活动，带动县域文化旅游经济增长。

2、2024年春节文化活动

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展了2024年春节文化活动，丰富人民群众文化生活，为广大市民营造欢乐祥和的节日氛围，保障了人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求。发现的主要问题：春节文化活动内容欠丰富，大部分以歌曲和舞蹈为主。下一步改进措施：提升文化工作者节目编排水平及演员演出水平，丰富全县人民精神文化水平。

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.26分。项目全年预算数为57万元,执行数为30万元,完成预算的52.63%。

项目绩效目标完成情况：利用节假日和赶集日在全县各乡镇进行演出，增加了农村公共文化服务总量，解决了农民看戏难的问题，形成了政府、市场、社会协同推动农村文化建设的良好局面。全年累计完成19个乡镇演出114场（次），观看人次达到了56500人（次），全年演出任务全部完成，得到了基层群众好评。发现的主要问题及原因：戏曲进乡村内容需丰富。下一步改进措施：继续向社会力量购买公共文化服务，在全县19个乡镇开展戏曲进乡村演出活动114场（次），营造良好的文化氛围，满足全县人民群众精神文化需求。

4、2024年文化人才专项

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为3.0596万元,完成预算的6.11%。

项目绩效目标完成情况：聘请文化人才工作者25名下派到19个乡镇依托文化站、村级文化服务中心等阵地开展支援艰苦边远地区文化工作，弥补了基层群众文化精神生活需求不足的问题。发现的主要问题及原因：个别文化人才工作者积极性不高，发挥作用不充分。下一步改进措施：在招录专业人员过程中，严格选拔条件，从文化活动组织、影响力等多方面着手，让真正有用之人且有志愿服务激情人员下基层，编排群众喜闻乐见的节目，为广大留守老人带去欢乐。

5、第十九届庆阳香包民俗文化节活动经费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府安排，端午节期间，组织企业3家赴庆阳市参加展示展销，编排节目10多个，组织演员100多人，在香包节会进行展演，邀请省内外企业家前来洽谈招商引资，通过集中参加十九届香包节，促进了我县文化旅游汗业收入增加。发现的主要问题及原因：香包节会知名度有待提高，企业销售额有待增加。下一步改进措施：精心布展，吸引省内外甚至海内外企业参加，提升庆阳剪纸文化魅力。

6、镇原体育公园工程森林植被草原植被恢复费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为7.81 万元,执行数为7.81万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时缴纳镇原体育公园项目配套费用，保障该项目顺利实施。

7、镇原剪纸服装秀宣介费用

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为15 万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：投入费用，全力保障剪云裳专利申请，服装秀节目编排、演出等，已在天水、兰州、深圳、西安等各地进行了全方位剪纸服装展演，将非遗文化展示做到了极致，得到了省内外各地人民的赞誉。发现的主要问题及原因：由于设计人员专业水平欠缺，剪纸秀作品单一，节目稍显空洞。下一步改进措施：整合全市全省剪纸非遗人才，发挥各自特长，并结合现代人的审美，设计衍生丝巾、披肩、服装等各式各样剪纸产品，奔赴北京、上海等一线城市进行宣传展示，做大做强剪云裳，使得这一庆阳剪纸非遗项目产业化发展。

8、第十八届庆阳香包民俗文化节活动经费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为43.84 万元,执行数为43.84万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府安排，2023年端午节期间，进行镇原精品展厅装修设计，并组织企业3家参加展示展销，编排节目20多个，组织演员150多人，在香包节会进行展演，邀请省内外企业家前来洽谈招商引资，通过集中参加十八届香包节，促进了我县文化旅游汗业收入增加。发现的主要问题及原因：香包节会知名度有待提高，企业销售额有待增加。下一步改进措施：精心布展，吸引省内外甚至海内外企业参加，提升我县刺绣香包、剪纸等非遗文化魅力。

9、中央公共文化服务体系建设专项-无线覆盖项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为61.6万元,执行数为61.6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了2024年全年转播中央广播电视无线数字化12套节目、省市县3套节目的发射设备正常播出，提高了农村地区广播电视无线覆盖水平，保障了人民群众基本文化权益，满足了人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供了高效、优质的广播电视公共文化服务。发现的主要问题及原因：由于项目连续实施，资金拨付率没有达到既定要求。下一步改进措施：加强沟通衔接，加快资金拨付进度， 进一步提高农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

10、2024年有线电视租赁费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：将我县有线电视节目通过市县各级广电平台进行传播，更好宣传我县，提升我县知名度。发现的主要问题及原因：县域电视节目内容欠丰富，仅是新闻、电视剧目展播。难以吸引群众驻足观看。下一步改进措施：编排一些市民喜好的娱乐广播电视节目，融入我县文化特色，更好地宣传县域文化知名度。

11、2024年户户通运维费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.93分。项目全年预算数为115.924万元,执行数为30万元,完成预算的25.87%。

项目绩效目标完成情况：完成了全县10000余贫困户的户户通设进行维护，确保2024年全年转播中央广播电视无线数字化12套节目、省市县3套节目正常收看，提高了农村地区广播电视收视率，保障人民群众基本文化权益，满足了人民群众基本文化需求，全年任务顺利完成，群众满意度高。发现的主要问题及原因：户户通运行维护及时性有待提升。下一步改进措施：进一步提高运维人员技能水平，提升维护时效性，让群众满意。

12、2024年县直单位驻村干部补助

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.56分。项目全年预算数为8.0208万元,执行数为8.126万元,完成预算的99%。

目绩效目标完成情况：全年向驻郭原乡派驻3名驻村干部，及时发放经费补助，保障我局准村工作顺利开展，为乡村振兴工作增添了力量。发现的主要问题及原因：驻村工作覆盖不深入，仅限于上门调查、调节等琐碎杂事。下一步改进措施：进一步提高驻村工作队员业务水平，深入村级这个最基层组织，开展等多宣讲活动，从根本上改变群众生产生活方式及观念，更快更早发展致富。

13、农文旅补助项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

目绩效目标完成情况：建成农特产品民俗文化产品展销、文化传播、旅游推介于一体的开云足彩app下载官网农文旅产品直营店1处，面积270平方米，通过线上+线下的方式，带动农户100户以上，展销农户小杂粮、胡麻油、黑山羊肉、苹果等农产品，增加群众收入。发现的主要问题及原因：我县农文旅产品品类太少，仅限于杂粮、香包、剪纸等。下一步改进措施：发挥农文旅产品直营店优势，带动县域更多农文旅特色产品生产、加工、销售，带动农户收入增加。

三、部门绩效评价结果

财政局委托三方公司对我局2024年部门整体支出进行了重点绩效评价，目前正在评价中，同时，按照要求，将我局整体支出及项目支出绩效自评结果随2024年决算公开（详见附件)。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：

1.开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（本级）2024年度预算项目支出绩效自评表

2.开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（本级）2024年度预算部门整体支出绩效自评表

3.开云足彩app下载官网文体广电和旅游局（本级）2024年度部门整体支出绩效自评报告

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局2024年度部门项目自评表.pdf

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf