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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责保管借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（2）负责图书、文献、报刊、音像资料采编、整理,保存、修复。

（3）负责图书资料借阅。

（4）负责图书资料网络系列设计、施工、维护。

（5）负责文献数字化处理。

（6）负责图书馆学研究。

（7）负责知识培训与社会教育。

（8）负责文化信息资源共享工程建设与管理。

二、机构设置

      我单位为事业单位，共有编制人数8人。2024年年初在册职工16人，2024年年末实际在册职工15人，调出1人，退休职工8人，遗属供养1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为279.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.50万元，增长7.92%，主要原因是人员工资变化，保险变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计279.46万元,其中：财政拨款收入279.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计279.46万元,其中：基本支出250.76万元,占89.73%；项目支出28.70万元,占10.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为279.46万元。与上年相比,各增加20.50万元，增长7.92%。主要原因是人员工资变化，保险变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出279.46万元,较上年决算数增加20.50万元，增长7.92%。主要原因是人员工资变化，保险变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出279.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出221.24万元，占79.17%；社会保障和就业支出26.01万元,占9.31%；卫生健康支出11.20万元,占4.01%；农林水支出5.26万元,占1.88%；住房保障支出15.75万元,占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.85万元,支出决算为279.46万元,完成年初预算的109.65%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为205.34万元,支出决算为221.24万元,完成年初预算的107.74%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资变化。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.41万元,支出决算为26.01万元,完成年初预算的106.55%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险变化。

3．卫生健康支出年初预算数为8.82万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的126.99%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险变化。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村经费。

5．住房保障支出年初预算数为16.29万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.76万元。其中：

人员经费241.50万元,较上年决算数增加17.73万元，增长7.92%,主要原因是人员工资变化，保险变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费9.26万元,较上年决算数减少0.42万元，下降4.33%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。  

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.29万元，下降55.73%,主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流通图书车宣传下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金28.906万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出28.906万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，4个项目自评结果均为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年免费开放资金、2024年县直单位驻村干部补助、2024年免费开放经费、2023年免费开放经费4个项目绩效自评结果。

1.“2024年免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放资金项目旨在保障各类公共文化场馆、体育场馆等设施全年免费向公众开放，为群众提供丰富的文化体育活动空间与服务，助力提升全民文化素养和身体素质，促进社会文化体育事业繁荣发展。二是通过全年资金的有效投入与合理运用，各类场馆均按计划实现免费开放，且开放时间达到预定标准，成功举办各类文化活动，吸引大量群众参与，总体目标达成情况良好。发现的主要问题及原因：免费开放后，读者对新书的需求增多，可资金却难以支撑足量采购，导致新书更新速度慢，无法满足读者阅读需求。下一步改进措施：优化资金管理机制，建立健全免费开放资金预算编制制度，提前谋划，深入调研图书馆实际运营需求，结合读者流量、文献采购量、设施维护成本等因素，科学合理地编制预算。加强预算执行过程中的监控，定期对资金使用情况进行分析，及时发现并纠正预算执行偏差。免费开放资金项目绩效自评情况：本项目绩效等级为优。

2.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为5.472万元,执行数为5.2612万元,完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况：一是无错发、漏发现象，确保每一位符合条件的驻村干部都能享受到补助政策 。二是严格依照规定的时间节点发放补助资金，按月足额发放，发放及时率为100%，从未出现拖延发放的情况，保障了驻村干部的日常工作和生活需求。发现的主要问题及原因：管理制度还需进一步完善。虽然我们已经制定了一些管理制度，但在实际执行过程中还存在一些不足，还需要进一步加强制度建设，提高管理水平。下一步改进措施：进一步完善管理制度，加强对生活补助资金的审批、发放和使用的全过程管理，建立健全责任追究制度。2024年县直单位驻村干部补助项目绩效自评情况：本项目绩效等级为优。

3.“2024年免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作均按时完成，无拖延现象，确保了项目的顺利推进。二是成功举办各类文化活动20多场次，涵盖展览、讲座、培训等多种形式，丰富了公众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：部分活动宣传推广力度不足，导致参与人数未达预期。设施设备老化，维护成本较高，影响了服务质量。下一步改进措施：加强活动宣传推广，利用多种媒体平台扩大活动影响力，提高公众知晓度和参与度。制定设施设备更新计划，逐步更换老化设备，降低维护成本，提升服务质量。2024年免费开放经费项目绩效自评情况：本项目绩效等级为优。

4.“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为3.434万元,执行数为3.434万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是场馆免费开放形成常态化机制，文化服务内容不断丰富，为文化事业长期发展奠定基础 。二是免费开放时长达到每周7天，完成率100%；文化活动开展20多场次，完成率95%以上。发现的主要问题及原因：活动宣传推广效果欠佳，部分活动参与人数未达预期，宣传渠道有限，缺乏针对性推广策略。场馆服务设施有待完善。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，利用社交媒体平台、本地生活服务平台等进行精准宣传；针对不同活动特点，制定个性化宣传方案，提前预热活动。2023年免费开放经费项目绩效自评情况：本项目绩效等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网图书馆年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责；绩效指标清晰，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网图书馆2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，合理利用各项经费，按要求进行预算管理。开云足彩app下载官网图书馆对2024年部门整体支出绩效自评得分为88.13分，项目评级为良，自评结果为良。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

开云足彩app下载官网图书馆2024年部门整体自评表.pdf 

开云足彩app下载官网图书馆2024年项目自评表.pdf 

开云足彩app下载官网图书馆2024整体绩效自评报告.pdf