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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身工作的方针、政策，研究拟定全县全民健身工作规划措施并组织实施。

2、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，开展社会体育指导员的培训工作。

3、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

4、负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。

5、协助推进青少年体育发展和学校体育工作。

6、承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，开展各类人群体质监测服务等工作。

7、完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网全民健身活动中心成立于2012年，为副科级全额拨款事业单位。2021年1月申请为财务独立核算的全额拨款二级事业单位。现有在岗人员6人（在编人员5人：主任1名，工作人员5人,其中1人为在岗不在编）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为150.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.32万元，下降16.75%，主要原因是政府性基金收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计150.65万元,其中：财政拨款收入150.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计150.65万元,其中：基本支出98.76万元,占65.55%；项目支出51.90万元,占34.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为150.65万元。与上年相比,各减少30.32万元，下降16.75%。主要原因是政府性基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.67万元,较上年决算数增加49.01万元，增长54.65%。主要原因是职工工资、津补贴、一般公共预算财政拨款项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出118.39万元，占85.37%；社会保障和就业支出9.32万元,占6.72%；卫生健康支出4.34万元,占3.13%；住房保障支出6.63万元,占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.37万元,支出决算为138.67万元,完成年初预算的101.69%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为117.36万元,支出决算为118.39万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.94万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的104.32%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，社保支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.54万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的122.53%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，医保支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.54万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的101.36%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.76万元。其中：

人员经费96.57万元,较上年决算数增加11.61万元，增长13.66%,主要原因是职工工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老、医保、公积金、社会保障缴费等。

公用经费2.19万元,较上年决算数减少2.52万元，下降53.50%,主要原因是2023年配置办公电脑5台。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11.98万元,本年支出11.98万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于体育事业彩票公益金支出，包括举办体育赛事活动、体育彩票公益金宣传等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是严格控制预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金51.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度体育彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11.98万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出11.98万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目在群众体育场地建设、赛事活动举办方面成效显著，资金使用合理合规，符合财务管理制度，绩效目标实际完成情况符合年初设定目标值，自评结果均为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年度2024年度体育彩票公益金、公共文化服务体系健身项目（健身场地器材补短板工程）等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度体育彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.54分。项目全年预算数为47.5万元,执行数为11.98万元,完成预算的25.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过体育彩票公益金的投入，为我县体育事业的发展提供坚实的经济基础；二是通过建设全民健身工程和全民健身赛事活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推动我县群众体育、竞技体育和文化活动全面发展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；二是存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益；二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。2024年度体育彩票公益金项目绩效自评情况：本项目绩效自评等级为优秀。

2.“公共文化服务体系健身项目（健身场地器材补短板工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.48分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.92万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是更好地满足广大人民群众的体育健身需求；二是吸引更多人加入健身锻炼，形成广泛的健身热潮，更好的举办赛事活动。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；二是存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益；二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。“公共文化服务体系健身项目（健身场地器材补短板工程）”项目绩效自评情况：本项目绩效自评等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网全民健身活动中心年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网全民健身活动中心2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。开云足彩app下载官网全民健身活动中心2024年部门整体支出绩效自评结果为良好，自评得分88.99分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

开云足彩app下载官网全民健身中心2024年度项目支出绩效自评表.pdf 

开云足彩app下载官网全民健身中心2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf 

开云足彩app下载官网全民健身中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf