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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县广播电视发射与微波传输,丰富人民文化生活,执行广播电视工作部署,实施电视无线发射覆盖,管理和维护相关设备,制定实施相关技术培训方案等工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网微波调频电视转播台属于开云足彩app下载官网文体广电和旅游局二级事业单位，单位执行独立核算,财政全额拨款。共有编制人数9人，实际在职13人，退休7人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为228.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.69万元，增长22.93%，主要原因是职工工资及社会保险费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.82万元,其中：财政拨款收入228.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.82万元,其中：基本支出184.39万元,占80.58%；项目支出44.44万元,占19.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为228.82万元。与上年相比,各增加42.69万元，增长22.93%。主要原因是职工工资及社会保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.82万元,较上年决算数增加42.69万元，增长22.93%。主要原因是职工工资及社会保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出194.97万元，占85.20%；社会保障和就业支出15.34万元,占6.70%；卫生健康支出7.73万元,占3.38%；住房保障支出10.79万元,占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.20万元,支出决算为228.82万元,完成年初预算的103.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为185.94万元,支出决算为194.97万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为17.16万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为6.36万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的121.62%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险费增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为11.74万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.39万元。其中：

人员经费177.17万元,较上年决算数增加22.29万元，增长14.39%,主要原因是职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费7.21万元,较上年决算数增加0.60万元，增长9.05%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少0.18万元，下降18.79%,主要原因是严格控制预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金92.96万元,占一般公共预算项目支出总额的40.62%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年度公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）”、““三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费””等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出92.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目在实现积极宣传公共文化、对县域内7个发射塔站进行运行维护，保障广播电视正常传输方面成效显著，但在资金使用效率和资金使用及时性方面仍有提升空间。

二、绩效自评结果

微波调频电视转播台在2024年度部门决算中反映“2024年度公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）”、““三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费””2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.53分。项目全年预算数为68.06万元,执行数为32.31万元,完成预算的47.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成对县域内7个发射塔站进行运行维护，保障广播电视正常传输，圆满完成为期重要会议、重大事件、节假日、自然灾害等特殊时期的广播电视安全播出和应急广播覆盖保障任务，确保零安全播出事故；二是全方位、及时宣传公共文化、助推县域经济发展，公共文化服务范围达到98%以上。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划不够精准，资金拨付不够及时导致部分设备老旧，逐步进入故障高发期，设备老化导致稳定性下降，为维持目标正常运行率，需投入大量资金和人力进行应急维修和部件更换，日常维护成本持续增加，影响安全播出的风险；二是我县部分乡镇、村落地处山区等地带，受复杂地形地貌影响，电磁波传播受阻严重。尽管主站信号覆盖率已达标，但仍存在一些难以覆盖的“盲区”和“弱区”，这些区域的群众无法稳定、清晰地接收无线数字电视信号，影响了公共文化服务的均等化和全覆盖水平。下一步改进措施：一是利用专项资金，制定设备分期分批更新改造计划，逐步用新一代高效、稳定的数字化设备替换老旧设备，从根源上降低故障率，提升运维效率。二是开展更精细化的信号覆盖摸底测试，加强人员技术培训，积极派员参加上级部门组织的业务竞赛和培训班。同时探索与设备厂商或上级台站建立技术支援合作机制。修订并常态化演练应急预案，提升实战能力。

“2024年度公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）”项目绩效自评情况：本项目绩效等级为优。

2. ““三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为14.9万元,执行数为12.12万元,完成预算的81.35%。项目绩效目标完成情况：一是更新发射设备，提升了信号质量和覆盖范围，有效扩大了惠民服务的覆盖面，未发生长时间中断事故，圆满实现了“满功率、满时间、满调制度”的安全播出目标；二是建立了高效的运维响应机制，确保了故障的快速排除，最大限度地减少了因设备问题对播出的影响。发现的主要问题及原因：一是发射机房、铁塔、供电线路等基础设施使用年限长，虽经维护，但其本身的老化（如房顶渗漏、铁塔锈蚀、电缆绝缘性能下降）构成了系统性风险。二是本项目资金明确用于“发射及微波传输”设备的更新与运维，难以支持基础设施的大修或改造，导致问题无法从根本上解决。下一步改进措施：构建更精细化的绩效管理体系：引入更多过程性、预警性指标，探索利用新技术建立智慧运维平台，实现对设备状态和信号质量的实时监测与大数据分析，使绩效管理从事后评价向事前预警、事中控制延伸。

““三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费””项目绩效自评情况：本项目绩效等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网微波调频电视转播台年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。我单位2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。我单位2024年部门整体支出绩效自评得分为92.94，项目评级为优，自评结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

微波台2024年度部门整体自评表.pdf 

开云足彩app下载官网微波调频电视转播台2024年度项目自评表.pdf

开云足彩app下载官网微波调频电视转播台2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf