开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026 年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局部门预算公开如下：

一、开云足彩app下载官网文体广电和旅游局职责

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（二）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

（九）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室。现有工作人员40名，其中机关公务员7人，机关工勤1人，参公事业人员11人，事业管理15人，事业工人6人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个：开云足彩app下载官网文化行政综合执法大队。

（三）直属事业单位

直属事业单位6个：开云足彩app下载官网博物馆、开云足彩app下载官网文化馆、开云足彩app下载官网图书馆、开云足彩app下载官网微波调频电视转播台、镇原全民健身活动中心、开云足彩app下载官网旅游开发管理建设办公室。

（四）人员设置情况

核定机关人员编制24名，其中：行政编制7名、事业编制4名、工勤编制2名，核定参照公务员管理事业编制11名，其中：文旅局机关行政编7名，开云足彩app下载官网文化行政综合执法大队11名参公，1名机关工勤；开云足彩app下载官网文物管理所事业管理4名，事业工人1人。

三、开云足彩app下载官网文体广电和旅游局收支总体情况

2026年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局收支总预算 1029.62万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算1029.62万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入1029.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1029.62万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出701.68万元，占68% ；项目支出327.94万元，占32%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1029.62万元，包括：文化旅游体育与传媒支出858.54万元、社会保障和就业支出 90.68万元、卫生健康支出 35.17万元、住房保障支出45.23万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出701.68万元，比2025年预算627.89万元增加73.39万元，增加11.75%，增加的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出 658.84万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出42.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算327.94万元，比2025年预算494.82万元减少166.88万元，减少33.73%，减少的主要原因是 2026年有项目支出减少。文化旅游项目4个157万元，主要是艺隆演艺公司定额补助费50万元，公共文化服务建设体系建设专项—戏曲进乡村文化项目57万元，文化人才项目40万元，文旅运行经费10万元；文物类项目2个11.34万元，县级文保员补助经费2.94万元，省级文保员补助经费8.4万元；广播电视项目3个159.6万元，主要是“户户通”运维费50万元，有线电视传输租赁费48万元，中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖）补助项目61.6万元。

（三）支出功能分类说明

1、文化旅游体育与传媒支出2026年预算数858.54为万元，比2025年预算数985.27万元减少126.73万元，主要原因是项目减少。

2.社会保障和就业支出 2026 年预算数为90.68万元，比 2025年预算79.03万元增加11.65万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为35.17万元，比2025年预算21.52万元增加13.65万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2026年预算数为45.23万元，比2025年预算36.89万元增加8.34万元，主要原因是人员增加及工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较 2025年预算增加0 万元，主要原因是近年来严格控制经费支出。

1. 因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算减少0万元，主要原因是压减一般性支出。2026年，单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.32万元，较 2025年预算0.29增加0.03万元，增加 10% ，主要原因是人员增加培训费增加。2026年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较 2025年预算减少0万元，下降的主要原因是压减一般性支出。2026 年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减会议费等支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.42万元，较2025年预算19.73万元增加 4.69 万元，增长23.77%，增长的主要原因是人员增加及文保保单位设施运行电网费支出增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2026年，部门/单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1965.752569万元。其中：办公用房6493.47平方米，价值1859.77万元;设备172件，价值82.86497万元;家具和用具484件，价值23.1134万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

非税收入预算50万元。

（三）重点项目情况

我局2026年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展 1-6月绩效运行监控项目10个，项目名称分别为：玉山寺石窟安防项目、开云足彩app下载官网文化市场综合行政执法队制式服装和标志经费、筹备全省农文旅现场会示范点建设资金、彭阳古城遗址保护维修工程（补充设计）、开云足彩app下载官网乡村旅游产品展示展销及宣传推介项目、第二十届庆阳香包民俗文化节经费、文旅宣传费，占本部门/单位项目的 100% 。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。2025年10月开展1-9 月绩效运行监控项目45个，分别为2025年文化工作经费、2025年春节文化活动经费、石窟寺石窟数字化项目（拖欠）、文旅宣传费、2025年文化人才专项、开云足彩app下载官网文化市场综合行政执法队制式服装和标志经费、开云足彩app下载官网三岔毛泽东同志宿营地等4处革命文物保护利用工程、艺隆演艺公司定额补助、开云足彩app下载官网体育公园建设项目、开云足彩app下载官网石空寺石窟危岩体加固工程（拖欠）、开云足彩app下载官网彭阳古城保护修缮项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目（镇原体育公园健身步道及体育设施设备配置项目）、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（无线覆盖）等等，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目45个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2025年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，主要是机构改革新增部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（ 二）2026年绩效目标编制情况

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局2026绩效目标完成项目数为9个，项目名称分别为：文化人才专项、文旅运行经费、中央支持地方公共文化服务体系建设项目（无线覆盖）、省级、县级文保员补助、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、有线电视传输费、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（戏曲进乡村）、户户通运维费、涉及资金327.94万元。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标36个、三级指标125个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             开云足彩app下载官网文体广电和旅游局

                                                           2025年3月5日

附件：1、2026年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局部门预算公开表

2、2026年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目

2026年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局部门预算公开表.xlsx

2026 年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx