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目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

文化馆经镇编委发【2002】06号文件批准成立，其主要职能如下:宣传教育职能；丰富群众文化生活的职能；辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；培训各种文学艺术人才的职能；繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间非物质文化遗产的职能；管理，统筹，联络社会文化的职能。完成主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位属于独立核算财政全额拨款事业单位，副科级机构，文化馆共有编制人数10人，实际在职人数20人，退休8人。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门/单位收支总预算 359.7 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2026年收入预算 359.7 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入359.7 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（ 二）支出预算

2026年支出预算359.7 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 311.7万元， 占 86.65% ；项目支出48万元， 占13.35%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 359.7 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出283.52万元、社会保障和就业支出36.85万元、卫生健康支 出16.27万元、住房保障支出 23.06万元（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2026年基本支出 311.7万元，比 2025 年预算减330.40 万元， 增长 -5.65%，增长的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应

增减少。其中：人员经费支出296.78万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ 二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算48万元。包括2026年公共文化云项目资金18万元，2026年非遗代表性项目（剪纸）10万元，2026年文化馆免费开放经费20万元。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出283.52万元，比2025年预算315.45万元减少31.93万元，主要原因是2026年职工人均工资预算收入减少。

2.社会保障和就业支出 2026 年预算数为 36.85 万元， 比 2025年预算37.91万元增加 1.06万元，主要原因是养老保险缴费等支出减少。

3.卫生健康支出 2026年预算数为16.27万元，比 2025年预算16.7万元减少0.43万元，主要原因为医疗保险支出减少。

4.住房保障支出 2026 年预算数为 24.34 万元， 比 2025年预算24.34万元减少1.28，主要原因为住房公积金支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算 0万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费0.16 万元，较 2025 年预算增加 0.02万元。2026年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。2026 年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减会议费等支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较 2025年预算增加0万元，增长0，主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2026 年，部门/单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为77.72万元。其中：办公用房 0 平方米， 价值 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（5）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 12 月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目1 个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目1 个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。

2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2  个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2025 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加部门预算项目2个， 主要是非物质文化遗产项目 以及中央扶持地方公共文化服务体系（公共文化云）。

（ 二）2026年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                 开云足彩app下载官网文化馆

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附件：1开云足彩app下载官网文化馆2026年单位预算公开表

2.开云足彩app下载官网文化馆2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

开云足彩app下载官网文化馆2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

开云足彩app下载官网文化馆2026年单位预算公开表.xlsx