开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本乡共设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、党政综合办公室。人员编制50人，其中行政编制19人，事业编制31人。实有财政供养人员情况：在职人员82人，退休人员1人，遗属供养人员5人。

　　三、部门决算单位构成

　　开云足彩app下载官网武沟乡人民政府部门预算包括：武沟乡人民政府本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入1021.86万元，其中财政拨款1021.86万元。

　　2021年支出1021.86万元。较2020年900.41万元增长121.45万元，增长11.89%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出994.86万元，较2020年882.41万元增长112.45万元，增长11.3%。增长主要原因是预算增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出27万元，较2020年增加9万元。增长主要原因是街区管理及环境维护费增加到27万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出834.86万元，较2020年减少47.23万元，减少5.66%。主要原因2020年人员正常调动，以及脱贫攻坚结束，资金使用变少。

　　2．社会保障和就业支出90万元，较2020年增长18万元，增长20%。主要原因是单位人员调动流转，事业单位养老保险支出，非在编人员养老保险补缴，导致社会保障和结业支出增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费67.46万元，较2020年59.37万元，增长8.09万元，增长13.62%。

　　（六）非税收入

　　2021年开云足彩app下载官网武沟乡人民政府非税收入0元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，0无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2020年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.58万元，较2020年增长0.27万元，增长0.2%。

　　6.会议费：0万元，较2020年0万元增长 0万元，增长0 %。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

武沟乡2021年预算表.xlsx