开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、机构设置及人员情况

　　本乡共设置计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站。人员编制52人，其中行政编制19人，事业编制33人，实有财政供养人员情况：在职人员77人，退休人员8人，遗属供养人员5人，定补人员0人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网武沟乡人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入882.6万元，其中财政拨款882.6万元。

　　2022年支出882.6万元，较2021年1021.86万元减少139.26万元，减少13.6%。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出855.6万元，较2021年994.86万元减少139.26万元，减少14%。减少主要原因是经费减少。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出27万元，较2021年27万元相比不变。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出855.6万元，较2021年834.86万元增加20.74万元，增加2.5%。增加主要原因是人员增资。

　　2．社会保障和就业支出0万元，较2021年90万元相比减少90万元，原因是科目调整。

　　3．卫生健康支出0万元，较2021年18万元相比减少18万元，原因是上年安排的疫情防控经费。

　　4．环境保障支出27万元，和2021年27万元相比不变。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费75.45万元，较2021年67.46万元相比，增加7.99万元，增加10.59%，原因是锅炉改造，电费增加。

　　（六）非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费?0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，与2021年3万元相比不变。

　　3.公务用车运行维护费6元，与2021年6?万元相比不变。??

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元，与上年相比无变化。

　　6.会议费：0万元，与上年相比无变化。。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网武沟乡人民政府2022年部门预算公开表.xlsx