开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　我单位经镇政办发〔2015〕55号文件批准成立，为行政单位。科级机构，隶属开云足彩app下载官网人民政府，承担着全县医疗卫生和计划生育政策及业务指导和落实。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网卫生健康局内设13个股室，分别为人秘股、政策与法监股、医政股、规划信息股、项目办、基层指导股、宣传与科技股、城镇办、家庭发展股、监察室、计生协会办、疾控妇幼股、应急办。

　　开云足彩app下载官网卫生健康局现有在职职工53人，行政人员18人，机关工勤2人，事业人员32人，事业工人1人；离休人员1人，退休人员29人，遗属供养12人。

　　三、部门预算单位构成

　　包括开云足彩app下载官网卫生健康局本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2020年收入1800.51万元，其中财政拨款1800.51万元。

　　2020年支出1800.51万元。较2019年1103.46万元增长697.05万元，增长38%。

　　（二）基本支出

　　2020年基本支出857.92万元，较2019年706万元增长151.92万元，增长18%。增长主要原因是今年增加了基本养老保险金和职业年金。

　　（三）项目支出

　　2020年项目支出942.59万元，较2019年增加397.46万元。增长主要原因是今年新冠肺炎疫情严重国家增加突发公共卫生事件应急处置经费。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．卫生健康支出1439.84万元，较2019年889.42增长550.42万元，增长36%。主要原因今年新冠肺炎疫情严重国家增加突发公共卫生事件应急处置经费。

　　2．住房保障支出42.76万元，较2019年40.76增长2万元，增长6%。

　　3．社会保障和就业支出317.91万元，较2019年增长103.91万元，增长32%。主要原因是今年预算增加了基本养老保险金和职业年金。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2020年机关运行经费26.79万元，较2019年26.3914万元，增长0.3986万元，增长1%。

　　（六）非税收入

　　无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2019年增长0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　1.培训费：1万元，较2019年0.94减少0.06万元，减少6%。

　　2.会议费：0万元，较2019年0万元减少0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年开云足彩app下载官网卫生健康局部门预算公开表.xlsx