开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生和计划生育局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院内设预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等9个科室；开放病床16张，病床使用率占90％。现有在职职工21人，其中专业技术17人，事业管理人员2人，工勤人员2人，事业编制7人；退休人员3人。

　　三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网南川乡卫生院本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2020年收入353.2万元，其中财政拨款323.2万元。

　　2020年支出353.2万元。较2019年320.47万元增长32.73万元，增长10.21%。增加的原因是2020年将职工养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴费均纳入部门预算。

　　（二）基本支出

　　2020年基本支出232.84万元，较2019年231.05万元增长1.79万元，增长0.77%。增长主要原因是人员工资增长。

　　（三）项目支出

　　2020年项目支出120.36万元，较2019年增加89.42万元。增长主要原因是村医养老保险和药品零差率补助纳入项目预算。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出52.45万元，较2019年18.38万元增长34.07万元，增长185.36%。主要原因是将在职人员和村医养老保险纳入部门预算。

　　2．卫生健康支出258.61万元，较2019年302.09减少43.48万元，减少14.39%。主要原因是住房保障单独列支，在职人员和村医养老保险列入社会保障和就业支出。

　　3.住房保障支出12.14万元，较2019年增长12.14万元，主要原因是2019年将住房保障支出列部门预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2020年机关运行经费150.36万元，较2019年119.42万元，增长30.94万元，增长25.91%。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院预算财政专户收入为30万元

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2019年增长0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少2万元,减少100%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　1.培训费：0万元，较2019年减少0.61万元，减少100%。

　　2.会议费：0万元，较2019年0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2020年开云足彩app下载官网南川乡卫生院部门预算公开表.xlsx