开云足彩app下载官网人民政府

      一、基本情况

　　（一）职能职责

　　我单位经镇政办发【2015】55号文件批准成立开云足彩app下载官网卫生和计划生育局，隶属县政府，为财政全额拨款的行政单位，单位基本职能如下：贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关监测、调查、评估和监督；拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，负责全县医疗机构和医疗服务行业管理，组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，拟订并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划，负责全县卫生和计划生育依法行政工作，负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

　　（二）机构设置

　　我系统管辖着疾病控制中心、妇幼保健、卫生健康监督、合作医疗管理、社区卫生和18个乡镇卫生院等26个单位。下设12个股室，其中：人秘股、监察室、政策监督股、规划与信息股、医政股、疾控妇幼股、卫生应急股、宣传科技股、家庭发展股、基层指导股、流动人口股、城镇办。

　　(三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网卫生健康系统决算包括：卫生健康系统26个单位。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2018年度收入总计39525.40万元，支出总计21986.41万元。与2017年决算数相比，收入增加2693.12万元、增加7.31%，支出增加2409.9万元、增长12.31%，主要原因是：2018年新增建设项目。本系统2018年度年末结转和结余1732.2万元，较上年增加 695.74万元，主要原因是2018年财政资金调度困难和部分项目在本年度未完工。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2018年度财政拨款收入合计39525.40万元，较上年决算数增加2693.12万元，增加7.3%。主要原因：2018年度新增项目资金下达。2018年财政政策性压缩。本系统2018年度财政拨款支出合计12602.84万元，较上年决算数增加1311.04万元，增加10.4 %。主要原因：2018年含新增项目建设工程及支付2017年基本公共卫生服务资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出12602.84万元。其中：人员经费8942.6万元， 较上年减少508.92万元，主要原因是财政供养人员退休人员纳入社会保障。公用经费3660.25万元，较上年增加1712.58万元，主要原因是2018年度新增项目及扶贫工作开展。二是严格按照中央八项规定，严格控制机关经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018年度本单位“三公”经费支出共计68.52万元，较年初预算数增加26.02万元，主要原因是2018年新增救护车8辆，车辆维护费相应增加。部分2018年应支付的三公经费压缩支出。较上年支出数增加16.7万元，主要原因是因财政决算口径变化，将医疗卫生单位的公用经费业务活动费用纳入核算。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2018年度本单位因公出国（境）费用0万元。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.126万元，主要用于公务用车运行维护等。公务接待费6.3万元，培训费2.36万元，会议费1.029万元主要用于上级部门检查督导和村级人员培训工作用餐等。较上年支出数减少78.57万元，主要原因是单位压减“三公”经费支出。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待81批次801人，其中：国内接待81批次801人； 2018年本单位人均接待费0.0051万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费2.291万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2018年卫健局机关及合作医疗管理局、爱卫办等运行经费支出66.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少19.87万元，（增长）下降40%，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格按照年初预算控制机关开支。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本系统共有车辆35辆，价值779.33万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车31辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2018年本系统政府采购支出总额3022.76万元，其中：政府采购货物支出2972.54万元、政府采购工程支出43.4万元、政府采购服务支出6.82万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2018年计划生育、基本公共卫生项目等2个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目2个，涉及资金2767.87万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。

　　组织对 2018年计划生育、基本公共卫生项目等2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出2767.87万元 ，政府性基金支出0万元，其中对2018年计划生育、基本公共卫生项目等项目分别委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目资金配套及时到位，能够严格按照项目预算开支范围按照进度支付，支付合规合法。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2018年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数增加0万元。

　　本单位2018年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数增加0  万元。

　　五、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、专业名词解释一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年卫生健康系统决算公开.xls