开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网方山乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网方山乡卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR、血球分析仪、全自生化分析仪、尿十一项析仪、多普勒B超机 、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床18张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所10个，村医11名，服务人口1.3万人。现有在职职工16人，其中专业技术15人，事业管理1人，事业编制6人，遗属供养人员1人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网方山乡卫生院本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年预算总收入286.66元， 其中财政拨款预算收入241.66万元，事业收入45万元。

　　2021年预算总支出286.66万元。其中财政拨款预算支出241.66万元，事业支出45万元。较2020年财政拨款预算支出215.95万元，增长25.71万元，增长率10.64%；事业收入较2020年25万元，增长20万元，增长率44.4%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出160.44万元，较2020年增加5.68万元，增加3.54%。增加主要原因是医疗收入增加。

　　（三）项目支出

　　2021年预算项目支出126.22万元，较2020年预算增加40.03万元。增加主要原因是医疗收入增加、基本公共卫生服务项目资金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.社会保障和就业支出14.76万元，较2020年减少11.7万元，减少79.27%。主要原因是2021年村医养老保险由专户收入支出调整到卫生健康支出科目。

　　2.卫生健康支出217.88万元，较2020年增加36.39万元，增加16.7%。主要原因是2021年村医养老保险由专户收入支出，调整到卫生健康支出科目。

　　3.住房保障支出9.02万元，较2019年增长1.02万元，增长11.3%。主要原因是2021年在职职工工资增加，住房公积金增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网方山乡卫生院2021年预算财政专户收入为45万元，较2020年增长20万元，增长44.4%五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额19.7万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆（应急保障用车）1辆，价值27.21万元，单价100万元以上专用设备3台（套），其中：生化设备1台，价值120.98万元；全数字彩色超声诊断系统（四探头含四维探头）备1台，价值138.89万元，X线诊断设备备1台，价值166.77万元。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金88.4万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网方山乡卫生院2021年部门预算公开附表.xlsx