开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心经镇编办发（2015）17号文件批准成立，为全额拨款的正科级事业单位，隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。主要业务以开展妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救及产儿科常见病多发病的诊、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育、婚前医学检查、同时实施贫困儿童营养改善、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等基本公共卫生和重大公共卫生项目，并且承担全县从业人员健康体检工作，负责全县妇幼保健服务和技术指导，本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

　　二、机构设置及人员情况

　　镇原妇幼保健计划生育服务中心共计内设6大部。包括：行政职能保障部、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、业务保障部、计划生育技术服务部。我中心共有53位职工，编制51个，其中：行政编制2人、工勤编制5人、专业技术人员46人，离休人员0人，退休人员25人（全部进入社保），遗属供养3人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入908.4万元，其中财政拨款728.4万元。事业收入180万元。较2020年减少292.68万元，减少24.37%，主要原因是本年度项目任务减少，项目资金减少。

　　2021年支出908.4万元。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出521.4万元，较2020年 680.18万元减少158.78万元，减少23.34%。减少主要原因是退休人员转社保。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出207万元，较2020年390.9减少183.9万元。减少主要原因是本年度项目任务减少，项目资金预算减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出64.31万元，较2020年减少30.39万元，减少32.09%。主要原因是退休转社保。

　　2．卫生健康支出627.82万元，较2020年减少311.08万元，减少33.13%。主要原因卫生健康项目减少。

　　3. 住房保障支出36.27元，较2020年37.48减少1.21万元，减少3.23%。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费180万元，较2020年130万元，增长50万元，增长38.46%。主要原因是今年业务量增加。

　　（六）非税收入

　　无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年 0万元保持平衡。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少0 万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额40万元，一般设备5万元、专用设备35万元、信息网络及软件0万元，大型修缮0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本部门共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目7个，资金207万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门预算公开附表.xlsx