开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网开边中心卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网开边中心卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床25张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所9个，村医9名，服务人口2.4万人。现有在职职工31人，其中专业技术27人，事业工勤人员4人，事业编制14人；退休人员1人，遗嘱供养3人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网开边中心卫生院本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入468.91万元，其中财政拨款413.91万元，事业收入55万元。

　　2021年支出468.91万元。较2020年425.47万元增长43.44万元，增长10%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出281.76万元，较2020年310.81万元减少29.05万元，减少10.34%。减少主要原因是人员调动，工资支出减少。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出187.15万元，较2020年114.66万元增加72.49万元。增长38.73%。主要原因是业务收入增加，基本公共卫生资金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．卫生健康支出357.31万元，较2020年325.91万元增加31.4万元，增加8.79%。基本公共卫生资金增加。

　　2．社会保障和就业支出29万元，较2020年48.04万元减少19.04万元，减少65.66%。主要原因为人员调出，职工养老保险减少。

　　3. 住房保障支出27.6万元，较2020年17.52万元增加10.08万元，增长57.5%。主要原因是2020年将职工住房公积金单位缴费纳入部门预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网开边中心卫生院2021年预算财政专户收入为55万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年增长0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少0 万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额7.1万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金133.37万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网开边中心卫生院2021年部门预算公开附表.xlsx