开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网马渠镇卫生院属财政全额拨款事业单位，隶属开云足彩app下载官网卫生健康局，是一所集医疗、公共卫生、健康扶贫、乡村一体化的非营利性、综合性医疗机构.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，常见病多发病诊治、护理恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置及人员情况

　　医院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、公共卫生科、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室13个，配有心电图室、血球分析仪、全自动生化分析仪，血液检测仪、尿液分析仪、心电监护仪、阴道镜等医疗设备40余台（件）。开放床位20张，病床使用率100%，辖区村卫生所11个，村医12名，服务人口1.04万人。现有在职职工16人，事业编制6人，其中专业技术15人，事业管理1人，退休人员3人。

　　二、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网马渠镇卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网马渠镇卫生院四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入278.1万元，其中财政拨款243.1万元，事业收入35万元。

　　2021年支出278.1万元。较2020年242.93万元增加35.17万元，增加14.4%。主要原因是医疗收入增加、基本公共卫生服务项目资金增加。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出161.05万元，较2020年 140.96万元增长20.09万元，增长12.47%。增长主要原因是：调整职工工资标准，补发津补贴。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出117.05万元，较2020年85.97万元。增加31.08万元，主要原因是项目经费增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出19.81万元，较2020年28.14减少8.33万元，减少29.6%。主要原因是今年预算减少了补缴基本养老保险、职业年金和基本医疗保险。

　　2.卫生健康支出210.29万元，较2020年189.99增加20.3万元，增加27.61%。主要原因是今年预算增加了养老保险养老金。

　　3.住房保障支出13万元，较2020年8.8增长4.2万元，增长47.72%，主要原因是调整工资标准，职称等级变动。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网马渠镇卫生院2021年预算纳入财政专户收入35万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额7.1万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金89.23万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网马渠镇卫生院2021年部门预算公开附表.xlsx