开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，常见病多发病诊治、护理恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院共设置内儿科、外科、妇产科、中医科、急诊科、B超、检验、放射、心电、药剂科、住院部、收费、中医科等13个临床科室；事业编制12人。实有财政供养人员情况：在职职工16人(其中三支一扶1人，市聘护理1人)，退休人员2人，遗属供养人员1人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入307.11万元，其中财政拨款257.11万元，事业收入50万元。

　　2021年支出307.11万元。较2020年292.17万元增长14.94万元，增长4.86%，增加主要原因是本年度医疗收入增加。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出143.74万元，较2020年183.63万元减少40.26万元，减少28%。减少主要原因是年初人员调动工资减少。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出163.37万元，较2020年108.54万元增加54.83万元。主要原因是医疗收入增加、基本公共卫生服务项目资金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.社会保障和就业支出16.1万元，较2020年减少44.91万元，减少278.94%。主要原因是2021年村医养老保险由专户收入支出，调整到卫生健康支出。

　　2.卫生健康支出232.91万元，较2020年208.77增加24.14万元，增加10.36%。主要原因是2021年村医养老保险由专户收入支出，调整到卫生健康支出。

　　3.住房保障支出8.1万元，较2020年减少0.39万元，减少4.8%。主要原因是人员调动。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网庙渠乡卫生院2020年预算财政专户收入50万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额10.6万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金121.86万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院2021年部门预算公开附表.xlsx