开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　我单位经镇社办发〔2007〕 55号文件批准成立，为全额事业拨款副科级机构，以预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术服务“六位一体”功能的城市社区卫生服务中心。始建于2007年4月，辖区面积6平方公里，隶属开云足彩app下载官网卫生健康管理局，承担着担负着5.2万城区居民的基本卫生服务、基本卫生安全保障和城区重点人群重点服务等三大类14项卫生服务。

　　二、机构设置及人员情况

　　中心隶属县卫健局，副科级事业编制。设主任1名，副主任1名。核编40人，现有职工41名，其中：正式职工41人.事业管理5人（主任，副主任各1人、办事员3人）、事业专技30人、事业工人6人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网社区卫生服务中心预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入558.62万元，其中财政拨款540.62万元，事业收入18万元。较2020年减少1.08万元，减少2%主要原因是本年度人员调整。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出421.08万元，较2020年409.9万元增加11.18万元，增长2.66%。增长主要原因人员工资晋升。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出136.82万元，较2020年减少5.98万元，减少4.37%，减少主要原因是今年新冠肺炎疫情防控设备已于去年支付。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出,50.78万元，较2020年减少15.92万元，减少31.35%。主要原因是今年预算减少了补缴基本养老保险金和职业年金。

　　2.卫生健康支出462.48，较2020年458.51万元增加3.97万元，主要原因医疗收入增加。

　　3．住房保障支出27.36元，较2020年27.52减少0.16万元，减少0.59%。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　2021年预算财政专户收入18万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额7.1万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本系统共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金118.82万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心2021年部门预算公开附表.xlsx