开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网第一人民医院创建于1950年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、康复教育、社区服务为一体的综合性二级甲等县级公立医院。主要职能是承担全县53万人口的疾病救治、医疗保健、120急救等工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　单位下设行政办公室、财务科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、体检科、合管办、急诊科等36个科室；全院共有正式职工234人，其中事业人员206人，引导生28人，市聘护理人员15人；各类临时工256人，离退休人员118人，遗属供养21人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网第一人民医院本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入7164.1万元，其中财政拨款2164.1万元，事业收入5000万元；较2020年5522.09万元增长1642.01万元，增长率29.7%，增长主要原因是本年度医院大力发展业务，业务收入增长形成。

　　2021年支出7164.1万元。较2020年5522.09万元增长1642.01万元，增长率29.7%。增长的主要原因是业务收入增长 ，相应卫生材料、药品费消耗增长。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出3301.1万元，较2020年 5112.09万元减少1810.99万元，减少35%；减少主要原因是退休人员工资移交社保发放形式。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出3863万元，较2020年410万元（增长）3043万元，增长742 %。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．卫生健康支出1721.8万元，较2020年1692.6万元增长29.2万元，减少1.7%。主要原因是卫生材料成本等形成。

　　2．社会保障和就业支出287.6万元，较2020年314.79万元减少27.19万元，减少8.6%。主要原因是退休人员工资移交社保发放形式。

　　3.?住房保障支出154.7万元，较2020年114.6增长40.1万元，增长35%。主要原因是人员工资增长。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　2021年预算财政专户收入5000万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　2021年度采购预算金额500万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆6辆，价值133万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障小轿车车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备33台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目0个，资金0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网第一人民医院2021年部门预算公开附表.xlsx