开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网新集镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网新集镇卫生院内设预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等9个科室；开放病床50张，病床使用率占86％。辖区有村卫生所12个，村医13名，服务人口3.1万人。现有在职职工21人，事业编制13人，其中专业技术人员17人(三支一扶1人，市聘护理2人),工勤人员4人， 退休职工4人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网新集镇卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网新集镇卫生院本级四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入419.25万元，其中财政拨款304.25万元,事业收入115万元。

　　2021年支出419.25万元。较2020年429.29万元减少10.04 万元，减少2.3% ，主要原因是年初人员调动工资补助减少。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出176.69万元，较2020年 302.52万元减少125.83万元，减少41.5%。减少主要原因是专户收入今年分为基本支出和项目支出，基本支出预算减少。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出242.56万元，较2020年126.77增加115.79万元。增长91.3%，主要原因是专户收入今年分为基本支出和项目支出，专户项目支出预算增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．卫生健康支出270.89万元，较2020年266.14万元增加4.75万元，增加0.18%。主要原因人员工资晋升基数增加。

　　2．社会保障和就业支出21.94万元，较2020年36.65万元，下降20.05万元，下降54.7%。主要原因是退休人员转入社保核算发放。

　　3.住房保障支出11.42万元，较2020年减少0.08万元，主要原因2021年人员工作调动预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网新集镇卫生院2021年预算财政专户收入为115万元五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额13.67万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值21.7万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金136.05万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网新集镇卫生院2021年部门预算公开附表.xlsx