开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生和计划生育局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院内设预防保健、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等9个科室；开放病床60张，病床使用率占90％。现有在职职工22人，其中专业技术18人，事业管理人员2人，工勤人员2人，事业编制7人；退休人员3人。

　　三、部门决算单位构成：

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院部门决算包括：开云足彩app下载官网南川乡卫生院本级四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入388.53万元，其中财政拨款343.53万元，事业收入45万元。

　　2021年支出388.53万元。较2020年353.2万元增长35.33万元，增长10%。增加的原因是人员工资增加，医疗收入和基本公共卫生资金增加。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出214.86万元，较2020年232.84万元减少17.98万元，减少0.72%。减少主要原因是2名退休人员进社保，退休金预算减少。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出173.67万元，较2020年120.36万元增加53.31万元。增长44.29%。增长主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出28.81万元，较2020年52.45万元减少23.64万元，减少45.07%。主要原因是2021年村医养老保险由专户收入支出，调整到卫生健康支出科目。

　　2．卫生健康支出302.02万元，较2020年258.61增加43.41万元，增加少16.79%。主要原因是2021年村医养老保险由专户收入支出，调整到卫生健康支出科目。

　　3.住房保障支出12.7万元，较2020年12.14万元增长0.56万元，增长4.61%，主要原因是人员工资增加，公积金增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院预算财政专户收入为45万元五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额18.35万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值14.9万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目2个，资金137.81万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网南川乡卫生院2021年部门预算公开附表.xlsx