开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网方山乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院。

　　（二）机构设置

　　开云足彩app下载官网方山乡卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及新农合办等临床及功能科室16个。配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十一项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床18张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所10个，村医10名，服务人口1.3万人。现有在职职工16人，其中专业技术15人，事业管理人员1人，事业编制6人；年末遗属供养人员1人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）第三部分2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网方山乡卫生院2020年度本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计282.81万元、支出总计278.81万元。收入上年决算数减少16.61万元，支出较上年决算数减少20.61万元,主要原因是：2020年度我院事业收入，基本公共卫生服务资金较2019年均有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计282.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.07万元，占80.29%；事业收入55.74万元，占 19.71%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计278.81万元，其中：基本支出186.96万元，占67.06%；项目支出91.85万元，占 32.94%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计227.07万元、支出总计223.07万元。收入较上年决算数减少6.73万元，支出较上年决算数减少10.73万元,主要原因是：2020年度我院基本公共卫生服务资金较2019年均有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出223.07万元，较上年决算数减少10.73万元，减少4.8%，原因是2020年度我院基本公共卫生服务资金较2019年均有所减少。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为215.95万元，支出决算为223.07万元，完成年初预算的103.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级晋档、津补贴增加、项目资金支出增加等。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为26.46万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的1.21%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将在职人员养老保险费、职业年金及村医养老保险纳入预算。

　　3．卫生健康支出年初预算数为181.49万元，支出决算为222.74万元，完成年初预算的122.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资津补贴增加、项目资金支出增加等。

　　4．住房保障支出年初预算数为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年住房公积金未纳入本单位决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.22万元。其中：人员经费131.22万元，较上年决算数减少11.32万元，增长8.6%，主要原因是2020我院无退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费55.74万元，较上年决算数减少12.08万元，下降21.67%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位无“三公”经费预算支出。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出55.74万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少12.08万元，下降21.67%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计11.40万元，其中：政府采购货物支出11.40万元，占政府采购支出总额的100%。其中主要为医疗专用设备及办公设备等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：应急保障用车属于医疗急救用车。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目  0个，二级项目 0 个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，组织对2020年政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 % 。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网方山乡卫生院2020年部门决算公开附表.XLS