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　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明九、政府采购支出情况说明十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十三、预算绩效情况说明第四部分 名词解释2020年度甘肃省财政厅部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病 。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网南川乡卫生院，下设10个科室，人员编制7人，在职人员21人，其中：专技人员17人，工勤人员2人，事业管理2人，退休人员3人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）

    第三部分 2020年度部门决算情况说明2020年度部门决算包括厅机关和所属事业单位决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计360.35万元，支出总计360.35万元。与2019年决算数相比，收入减少4.81万元、下降1.32 %，主要原因是：第三批公共卫生资金未拨付。支出减少1.32万元、下降1.32%，主要原因是：医疗卫生支出减少。

　　本单位2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入总计360.35万元，与2019年决算数相比，收入减少4.81万元、下降1.32 %，其中：财政拨款收入合计313.04万元，较上年决算数减少20.48万元，下降6.14%。主要原因：第三批公共卫生资金未拨付。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出总计360.35万元，支出减少1.32万元、下降1.32%，其中：2020年度财政拨款支出合计313.04万元，较上年决算数减少20.48万元，下降6.14%。主要原因：公共卫生支出减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计313.04万元，较上年决算数减少20.48万元，下降6.14%。主要原因：第三批公共卫生资金未拨付。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计313.04万元，较上年决算数减少20.48万元，下降6.14%。主要原因：公共卫生支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出313.04万元，较上年决算数增加333.52万元，减少6.14%，原因是第三批公共卫生资金未拨付。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为52.45万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的15.77%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员从人社局调入社保局发放工资，不纳入决算。

　　2．卫生健康支出年初预算数为258.61万元，支出决算为304.78万元，完成年初预算的117.85%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.36万元。其中：人员经费194.36万元，较上年决算数减少199.84万元，较上年减少5.48万元，主要原因是退休人员工资进社保，未纳入决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费118.67万元，较上年减少15.01万元，主要原因是减少单位基本开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况2020 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，主要原因是事业单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于事业单位无公务用车。较上年支出数（增加）减少2.23万元，主要原因是事业单位无公务用车。

　　公务接待费0万元 。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待 批次0人； 2020年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出118.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年减少15.01万元，（增长）下降11.23 %，主要原因是减少单位基本开支。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出     万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值14.9万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1 辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

    十三、预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，组织对2020年基本药物补助；2019、2020年乡村医生省级定额补助；2020乡村医生市级定额补助;基本医疗卫生机构建设项目等4个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，涉及资金26.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0% 。

　　组织对2020年基本药物补助；2019、2020年乡村医生省级定额补助；2020乡村医生市级定额补助;基本医疗卫生机构建设项目等 4个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出26.51万元 ，政府性基金支出0万元，其中对2020年基本药物补助；2019、2020年乡村医生省级定额补助；2020乡村医生市级定额补助;基本医疗卫生机构建设项目等项目分别委托开云足彩app下载官网卫生健康局开展绩效评价。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网南川乡卫生院2020年部门决算公开附表.xls