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　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分 名词解释

　　2020年度开云足彩app下载官网三岔中心卫生院部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病 。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网三岔中心卫生院，下设15个科室，人员编制24人，在职人员29人，其中：专技人员25人，三支一扶人员1人，市聘护理人员1人;退休人员8人.遗属供养1名。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网三岔中心卫生院决算包括：三岔中心卫生院本级决算一、收入支出决算总体情况说明本单位2020年度收入总计451.26 万元，支出总计444.1 万元。与2019年决算数相比，收入减少20.93万元,下降4.4%，主要减少原因本年财政拨款减少。支出减少28.03万元、下降5.9%，主要原因是：人员调动工资减少。

　　本单位2020年度年末结转和结余7.14万元，较上年增加7.14万元，主要原因是财政支付新冠疫情防控资金结余.

　　二、收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入总计451.26万元，与2019年决算数相比，收入减少20.93万元,下降4.4%，主要减少原因本年财政拨款减少。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出总计444.1 万元，支出减少28.03万元、下降5.9%，主要原因是：人员调动工资减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计 382.7 万元，较上年决算数减少49.47 万元，下降11.4%。主要原因：公共卫生经费及乡村两级药品零差率由财政直接支付。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计 375.5 万元，较上年决算数减少56.67万元，下降13.1%。主要原因：基本公共卫生服务经费及村级药品零差率补助由财政直接支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出375.57万元，较上年决算数减少56.43万元，减少13%。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为342.56万元，支出决算为375.57万元，完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为26.7万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的94%,预算数大于决算数的主要原因是人员调动工资减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为300.42万元，支出决算为380.94万元，完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为15.47万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出261.76 万元。其中：人员经费259.9万元， 较上年增加0.94万元，主要原因是村医补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费113.8万元，较上年增长 73.84万元，主要原因是节省开支单位办公费增长、临聘人员劳务费增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出总额情况2020 年度本单位“三公”经费支出共计  0 万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是事业单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是事业单位无公务用车。

　　公务接待费0万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出113.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年增加73.84万元，增加184%，主要原因是2020年将基本公共卫生服务资金84.15万元列入项目资金。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　本单位2020年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数无增减变化。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目  0个，二级项目 0 个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，组织对2020年政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 % 。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出     0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目  0个，二级项目 0 个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，组织对2020年政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 % 。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网三岔中心卫生院2020年部门决算公开附表.XLS