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　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

　　2020年度开云足彩app下载官网中医医院部门决算公开

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网中医院是一所集医疗，保健，护理服务，卫生医疗人员培训及健康教育的一所综合性中医医院，现拥有固定资产11,487.47万元，其中业务用房 6,054.24万元，通用设备 1,399.67 万元 专用设备 3,295.24万元。近年来，我院随着国家项目工程的实施，以及新型医疗设备的投入和引进，彻底的改善了我院基础设施和广大人民群众的就医环境，为医疗提供更精确的检测结果，促使医疗工作的质量整体提高，为基层人民的就医和健康提供了一定的保障，并夯实了医院的发展基础，赢得良好的社会效应。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网中医医院设置外科门诊、内科门诊、中医门诊、中医理疗科、妇产科门诊、口腔科门诊、眼科门诊、高血压门诊、影像科（彩超室、DR室、CT室、核磁共振室）心电图、多普勒、碎石科、血液透析室、手术室、检验科、感染科、慢病管理科、住院部外骨科、内科、儿科、产科、妇科、康复科、医保科、预防保健科、网络管理科、信息科、总务科、财务科、院办室、医务科、党建办、病档室等科室。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网中医医院单位决算包括：开云足彩app下载官网中医医院本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计10394.25万元，含本单位2019年度年末结转和结余2090万元，支出总计10203.31万元。与2019年决算数相比，收入增加1366.32万元，增加15.13%，支出增加3188.61万元、增长45.45%，主要原因是：西区门急诊楼项目及附属工程实施和新冠疫情防控项目资金及业务收入增加。

　　本单位2020年度年末结转和结余190.94万元，较上年减少1899.06万元，主要原因是西区门急诊楼项目工程资金在本年度支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计8304.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.26万元，占 43.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计10203.31万元，其中：基本支出5835.06万元，占57.19%；项目支出4368.25万元，占 42.81%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计3604.26万元，较上年决算数减少1423.67万元，减少28.32%。主要原因：上年结转西区门急诊楼项目实施资金2090万元和业务收入增长。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计5503.31万元，较上年决算数增加1974.41万元，增长55.94 %。主要原因：西区门急诊综合业务楼项目实施和能力建设项目等卫生专项资金到位实施。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出5503.31万元，主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为1462.13万元，支出决算为5503.31万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算支出为200.29万元，支出决算为9.65万元,主要用于退休人员生活补助支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为1183.74万元，支出决算为4551.12万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，退休人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1135.05万元，较上年减少432.6万元。其中：人员经费1109.52万元，1116.68万元， 较上年减少7.16万元，主要原因是退休职工养老金全部移交社保机构。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费25.53万元，较上年减少425.43 万元，主要原因是2019年公用经费中21.6万元用于专用设备购置，278.8万元用于信息网络及软件购置更新。本年度拨付历年公立医院医改补助资金，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出 0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年（增加）减少0万元，（增长）下降 0%，主要原因是我单位为财政差额供给单位，经费均来源自主业务收入。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额1997.34万元，比2019年增加1696.94万元，其中：政府采购货物支出1997.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化建设及疫情防控及中医医院建设专用设备购置等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆 5辆，价值 65.69 万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。 单价100万（含）以上设备 1,593.43万元，占 13.87%单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4 台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

    十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，以填报目标自评表形式开展自评，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年基本公共卫生服务、公立医院能力提升中医药专项等一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金 343.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的7.9%。

　　组织对基本公共卫生服务、公立医院能力、中医药等3个项目开展部门评价，从评价情况来看，我单位在预算执行上基本达到国家相关部门要求，能够借项目资金提升医院业务能力提升和发展，促使公立医院经营活动正常化，更好地服务全县人民健康服务。

　　（三）重点绩效评价结果

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网中医医院2020年部门决算公开附表.XLS