开云足彩app下载官网人民政府

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　1.依据我国新时期疾病预防控制工作重点及基本理念，贯彻国家及省、市疾病预防控制工作的方针、政策和法规；拟订全县疾病预防控制工作的方案、措施、意见并组织实施。

　　2.研究拟订全县公共卫生突发事件应急处置的工作。

　　3.做好全县疾病预防控制工作的疫情处置及信息管理工作。

　　4.负责组织全县健康危害因素监测与控制工作。

　　?  5.全面落实并实施健康教育与健康促进工作。

　　6.组织协调有关部门和团体的疾病预防控制工作，做好实验室检测与评价工作。

　　7.承担着全县免疫规划、传染病防控、贷方病防治、健康教育，公共卫生业务指导及预防性健康检查工作。

　　8.完成县委、县政府和省、市疾病预防控制中心交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网疾控中心，共设有综合办公室、免疫规划科、公共卫生科、艾滋病科、体检科、地方病防治科、卫生监测科、检验科、结防科等10个科室。人员编制41人，在职人员49人，退休人员19人，遗属供养1人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网疾病预防控制中心本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入770.15万元，其中财政拨款770.15万元。较2021年655.44万元增加114.71万元，增加主要原因是本年增加水质监测项目经费10万元，人员经费预算增加。

　　2022年支出770.15万元。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出558.93万元，较2021年 477.58万元增加81.35万元，增加17%。增加主要原因是本年将绩效奖列入预算。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出211.22万元，较2021年177.86万元增加33.36万元，增加19%。增加主要原因为本年新增水质检测经费10万元，基本公共卫生经费增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出9.82万元，较2021年减少44.84万元，减少82%。主要原因是今年预算减少了基本养老保险金和职业年金，由财政代列。

　　2.卫生健康支出760.33万元，较2021年增加191.09万元，增加34%。主要原因今年将绩效奖列入预算，增加水质检测经费和基本公共卫生服务项目预算收入。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　无

　　（六）非税收入

　　无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1万元，较2021年0.92万元增加0.08万元。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本系统共有车辆3辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目，涉及资金201.22万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2022年部门预算绩效目标表.xls