开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网中医医院创建于1992年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、中医药康复、教育、医养结合试点医院和社区服务为一体的综合性二级甲等县级公立医院。主要职能是承担全县人口的疾病救治、医疗保健、120急救等。

二、机构设置及人员情况

单位下设行政办、内科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、血液透析室、口腔科、体检科、合管办、急诊科等33个科室；全院共有正式职工161人，其中事业人员161人，市聘护理人员6人；临时工435人，离退休人员25人，遗属供养2人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网中医医院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入7139.7万元，其中财政拨款1639.7万元，事业收入5500万元。

2021年支出7139.7万元。较2020年4862.13万元增长2549.15万元，增长52.42%。主要原因医疗收入增加、基本公共卫生服务项目资金增加、职工人数增加、职工五险一金等社会保障缴费差额部分需单位自筹。

（二）基本支出

2021年基本支出2465.82万元，较2020年4845.28万元减少2379.46万元，减少49.1%。减少主要原因是正式职工财政供养工资比例由75%增至90%，医院业务需求临聘人员增加，2021年将职工养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴费均纳入部门预算。

（三）项目支出

2021年项目支出4673.88万元，较2020年316.85增加4357.03万元。增加的主要原因是本年度公共卫生项目，公立医院医疗服务与能力提升机基层医疗机构项目增加，2020年减少的主要原因是本年度项目西区门急诊楼项目为2019年项目在本年度不纳入预算。  

（四）政府支出情况说明
1. 社会保障和就业支出164.57万元，较2020年200.29万元减少35.72万元，减少17.83%。主要原因是今年预算减少了补缴基本养老保险金和职业年金。人员工资及社会保障缴费单位自筹比例降低。
2.卫生健康支出1375.96万元，较2019年1183.74万元增加了192.22万元，增长16.24%。主要原因是人员工资福利及养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金单位部分由单位自筹。
3.住房保障支出99.17万元，较2019年78.11增长21.06万元，增长26.96%。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年无财政拨款机关运行经费。

（六）非税收入

2021年开云足彩app下载官网中医医院预算财政专户收入5500万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，0无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额830万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 5辆，价值 65.69 万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。 通用设备 1,399.67 万元，占总资产的 12.18 %， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 1,115.93万元，占总资产的9.71% ； 专用设备 3,295.24万元，占 28.69%，单价100万（含）以上设备 1,593.43万元，占 13.87%；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4 台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物补助项目、村卫生室基本药物补助项目，涉及资金244.46万元。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表  1、财政拨款收支总表

       2、部门收支总体情况表

       3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

       4、一般公共预算财政拨款支出表

       5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

       6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

       7、政府性基金预算财政拨款支出表

       8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

       9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

12、“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                  开云足彩app下载官网中医院2021部门财政预算公开.XLS