开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心主要业务以开展妇女保健、儿童保健、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育婚前医学检查、孕前优生健康检查、贫困儿童营养改善、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等基本公共卫生和重大公共卫生工作，是全县妇幼保健服务和技术指导的中心。同时，贯彻实施国家《计划生育技术服务条例》，免费为育龄群众开展避孕节育技术服务，免费开展孕前优生健康检测服务，免费发放避孕药具，开展生殖健康及优生优育咨询指导工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心决算包括：开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心本级决算。

开云足彩app下载官网妇幼保健计划生育服务中心内设有：行政职能保障部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、业务保障部等六大部。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括本级单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1053.01万元。收入较上年决算数增加135.13万元,增长14.72%,主要原因是：新增了医疗服务能力提升项目和特色科室改造项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1053.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.86万元，占 94.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1082.10万元，其中：基本支出561.64万元，占51.9%；项目支出520.46万元，占48.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计996.86万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加132.1万元，增长15.28%。主要原因是新增了医疗服务能力提升项目和特色科室改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1025.95万元，较上年决算数增加139.51万元，增长15.74%，原因是新增了医疗服务能力提升项目和特色科室改造项目。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为983.60万元，支出决算为983.60万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出505.50万元。其中：人员经费505.50万元，较上年决算数减少50.87万元，减少9.14%，主要原因是退休人员转社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、退休人员抚恤金、生活补助等。公用经费0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出234.26万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、专用材料费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加了74.2万元，增加了46.35%，主要原因是项目任务增加，试剂耗材等其他费用增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，0主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计198.95万元，其中：政府采购货物支出198.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、业务指导车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅属事业单位0辆车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金512.96万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，7个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

7个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数512.96万元，执行数512.96万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成了“两癌”筛查的工作任务，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达到90%，农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率100%，农村妇女“两癌”患病人员管理率100%，癌前病变患者跟踪随访率100%，使得“两癌”的早诊早治率和农村妇女健康水平逐步提高，“两癌”死亡率逐步降低，服务对象对妇幼健康工作综合满意度持续升高；二是开展艾、梅、乙母婴阻断项目检测，孕期检查率100%，艾、梅、乙人员培训覆盖率、住院分娩率等指标均达到90%以上，减低艾滋病感染率，服务对象满意度进一步增强；三是新生儿多种遗传代谢性疾病检测项目筛查率100%；四是完成全年孕前优生检查项目指标任务的100 %；五是医疗服务能力提升项目提升了信息化水平，加强了网络、信息、医疗设备等基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实提高了诊断的准确率；六是农村免费计划生育技术服务项目，严格按照文件规定的标准及实施意见开展工作，确保政策公开透明，切实保障群众合法权益。存在的问题：妇幼健康水平在城乡、地区、人群之间差距仍旧存在，乡镇、社区保健人员在质和量上存在短缺问题，技术人员配备不足，服务队伍不稳定，服务主动性不足，服务效果不理想、专业人员比例低，设施设备不足。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网妇幼保健院2021年部门决算公开表.XLS