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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室2021年度决算公开说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、依据我国新时期爱国卫生工作重点及基本理念，贯彻国家及省、市爱国卫生工作的方针、政策和法规；拟订全县爱国卫生工作的方案、措施、意见并组织实施。

2、研究拟订全县爱国卫生事业中、长期发展规划和目标。

3、组织协调开展省级卫生县城，省、市、县级卫生单位、卫生乡镇、村组及卫生社区创建和健康细胞创建。

4、负责组织全县城乡开展病媒生物防制，制定病媒生物防治规划，督促、检查年度目标的落实，组织实施、评比、验收。

5、配合做好全县农村改水、改厕工作，整治城乡环境卫生，预防和减少疾病发生。

6、组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况。

7、开展爱国卫生宣传和健康教育活动，开展群众性卫生监督。

8、完成县委、县政府和省、市爱卫会交办的其他工作任务。

二、机构设置

开云足彩app下载官网爱卫办是县爱卫会的常设办事机构，成立于2007年2月（镇编委发【2007】04号），参照管理正科全额供给事业单位（隶属于原卫生局）。2015年3月份，县爱卫办调整为挂靠县卫生和计划生育局的正科级事业机构（镇发〔2015〕7号）。爱卫办核定事业管理人员编制4名，设主任1名、副主任1名、工作人员2名。现有工作人员6名，其中主任1名，副主任1名，二级主任科员1名，一般干部2名，驾驶员1名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室决算包括：开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计69.65万元。收、支较上年决算数增加5.13万元,增加7.95%,主要原因是：人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计69.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.65万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计69.65万元，其中：基本支出69.65万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计69.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.13万元，增加7.95%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出69.65万元，较上年决算数增加5.13万元，增加7.95%，原因是人员经费及公用经费增加。主要用于：卫生健康支出年初预算数为69.65万元，支出决算为69.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.65万元。其中：人员经费62.98万元，较上年决算数增加3.02万元，增加5.04%，主要原因是在职人员正常晋升人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费6.67万元，较上年决算数增加2.11万元，增加46.27%，主要原因是单位整体搬迁劳务费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待为0。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出6.67万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.11万元，增加46.27%，主要原因是单位整体搬迁劳务费用支出增加。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入合计0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室2021年度决算表.XLS