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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度开云足彩app下载官网疾病预防控制中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心为县属卫生健康局二级预算单位，依据我国新时期疾病预防控制工作重点及基本理念，贯彻国家及省、市疾病预防控制工作的方针、政策和法规；拟订全县疾病预防控制工作的方案、措施、意见并组织实施；研究拟订全县公共卫生突发事件应急处置的工作；做好全县疾病预防控制工作的疫情处置及信息管理工作；负责组织全县健康危害因素监测与控制工作；全面落实并实施健康教育与健康促进工作；组织协调有关部门和团体的疾病预防控制工作，做好实验室检测与评价工作；承担着全县免疫规划、传染病防控、贷方病防治、健康教育，公共卫生业务指导及预防性健康检查工作；完成县委、县政府和省、市疾病预防控制中心交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心无机关内设机构。

（2）参照公务员法管理事业单位

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心为非参照公务员法管理事业单位。

（3）非参照公务员法管理事业单位

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心内设综合办公室、传染病预防控制、免疫规划、慢性病防治、艾滋病性病防治、卫生监测、地方病防治、检验和健康教育9个职能科室。

单位执行政府会计准则制度。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网疾病预防控制中心本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1807.03万元，支出总计1807.03万元。与2020年决算数相比，比上年同期减少898.99万元，减少率33%，减少原因为2020年内建设PCR实验室，2021年完成建设，无此项支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1807.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1807.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1807.03万元，其中：基本支出541.04万元，占30%；项目支出1265.99万元，占70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1807.03万元、支出总计1807.03万元。与2020年财政拨款2706.02万元相比，财政拨款收入减少898.99万元，减少33%。主要原因是2020年内建设PCR实验室，2021年完成建设，无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1807.03万元，较上年决算数减少798.99万元，减少31%，原因是综合业务楼项目支出减少，新冠肺炎专项支出减少。

1. 一般公共预算支出 年初预算数为655.44万元，支出决算为1807.03万元，完成年初预算的276%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出541.04万元。其中：人员经费511.85万元，较上年决算数增加万元，增长14.5%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费21.25万元，较上年决算数增加1.82万元，上升9%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为2.2万元，主要原因是年内单位督导次数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为2.2万元，主要原因是年内单位督导次数增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待11批次220人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计86.5万元，其中：政府采购货物支出86.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对基本公共卫生、重大公共卫生等11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金298.92万元；其中基本公共卫生服务补助资金210.91万元，用于建立居民健康档案、健康教育、预防接种管理、老年人保健管理、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、艾滋病防治、包虫病防治、大骨节病、氟中毒、黑热病、疟疾、癫痫等项目开展。2021年，全县乙丙类传染病发病14种1012例，报告发病率为192.8/10万，与去年同期相比上升了34.8%，乙类传染病8种596例，占总发病数的58.9%，报告发病率为113.6/10万，与去年同期相比上升了9.0%；丙类传染病6种416例，占总发病数的41.1%，报告发病率为79.3/10万，与去年同期相比上升了126.1%。2021年，全县居民建档409346份，建档率96.1%。65岁以上老年人管理：全县登记65岁以上老年人58663人，年度体检43689人，健康管理率74.5%。中医药管理：中医药健康服务434559人，中医药健康管理率74.1%。高血压管理：全县管理高血压患者45021例，人群管理率52.4%，体检37010人次，体检率82.2%，血压控制41986人，血压控制率93.3%。糖尿病管理：全县管理糖尿病患者8670例，人群管理率26.2%，体检7345人次，体检率84.7%，血糖控制7771，血糖控制率89.6%。严重精神障碍患者管理：全县累计在册严重精神障碍患者2184例，检出率5.13‰，规范管理2077例，规范管理率95.1%，服药患者1856例，服药率84.98%，规律服药1326例，规律服药率60.7%，其中精神分裂症患者规律服药920例，规律服药率65.48%。体检患者853例，体检率39.06%。肺结核患者管理：定点医院结防门诊接诊初诊患者527例，初诊痰检516例，初诊痰检率97.9%。登记治疗活动性肺结核患者98例，其中病原学阳性40例，阳性检出率48.8%；病理性阳性4例，病原学阴性38例，单纯结核性胸膜炎6例。全县各乡镇应管理肺结核患者98人，实管理88人，患者管理率100%；上年同期管理患者112人，治疗成功99人，治疗成功率96.1%，规则服药112人，规则服药率100%。我县于2021年9月和11月分别新增了癫痫患者管理治疗项目和肿瘤患者随访登记项目，各乡镇积极开展患者摸底登记以及系统录入工作，项目工作逐步开展。全县摸底癫痫患者598例，患者诊断复核后入组291例，系统录入肿瘤患者700余例。今年采集碘盐310份，合格率100%。8-10周岁儿童甲状腺B超检查210人，发现肿大6人，肿大率为2.86%，采集8-10岁儿童尿碘、盐碘，8-10岁儿童尿样和家中食用盐样210份，盐碘含量检测合格210份，合格率为100%。12月13-17日省疾控中心专家深入太平镇俭边村、慕坪村开展了人群及犬黑热病感染状况现场调查，入户103户，采集犬血103份，黑热病抗体检测均为阴性我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，11个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

11个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数298.92万元，执行数298.92万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网疾病预防控制中心2021年度财务决算公开表.xls