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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度开云足彩app下载官网社区卫生服务中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门主要职责

我单位经镇政发〔2007〕 55号文件批准成立，为全额事业拨款副科级机构，以预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术服务“六位一体”功能的城市社区卫生服务中心。始建于2007年4月，辖区面积6平方公里，隶属开云足彩app下载官网卫生健康局，承担着担负着5.2万城区居民的基本卫生服务、基本卫生安全保障和城区重点人群重点服务等三大类14项卫生服务。

二、机构设置及人员情况

中心隶属县卫健局，副科级事业编制。年末在职40人。在编39人，项目核编1人.其中事业专技29人、事业管理5人，事业工人6人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网社区卫生服务中心决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计638.25万元。收入较上年决算数增加70.16万元,增长12.8%,主要原因是：预防新冠肺炎疫情接种疫苗，经费增加，支出加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计618.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.25万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计638.25万元，其中：基本支出468.86万元，占73.46%；项目支出169.39万元，占26.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计618.25万元、支出总计638.25万元。与2020年相比，财政拨款收入增加94.08万元，增加17.9万元。支出增加133.58万元，增加20.9%。主要原因是：本年我单位负担潜夫山隔离点疫情防控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出638.25万元，其中：基本支出468.86万元，项目支出169.39万元。主要用于以下几个方面：

1.一般公共预算支出 年初预算数为548.09万元，支出决算为618.25万元，完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出及预防新冠肺炎疫情，医务人员下乡宣传办公费用、宣传费用、差旅费用、医疗设备维修费用大幅增加及中药项目的实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出468.86万元。其中：人员经费438.86万元，较上年决算数有所增加，主要原因是工作人员调入，人员工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。基本公共卫生经费30万元，较上年决算数有所增加，主要原因是新冠肺炎疫情防控，医务人员下乡接种疫苗，差旅费、医疗设备维修，临聘医务人员劳务费增加。用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门安排支出0万元，主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修费、劳务费。主要原因是无。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门实施的项目，按要求开展了绩效自评，涉及资金149.39万元；我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看：完成了2021年各项工作任务，较为全面地体现了全县社区卫生服务工作的发展。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 医务后备人员不足。

下一步改进措施，督促各科室细化年度预算，加强预算执行监督和管理，在保证公共卫生资金安全的前提下，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网社区卫生服务中心2021年度财务决算表.xls