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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度开云足彩app下载官网中医医院部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

开云足彩app下载官网中医医院为县属卫生健康局二级预算单位，是一家乙等公立中医医院，负责全县人民医疗基础保障等工作，为城关镇辖区人民提供基础公共卫生服务。近年来，我院随着国家项目工程的实施，以及新型医疗设备的投入和引进，彻底的改善了我院基础设施和广大人民群众的就医环境，为医疗提供更精确的检测结果，促使医疗工作的质量整体提高，为基层人民的就医和健康提供了一定的保障，并夯实了医院的发展基础，赢得良好的社会效应。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网中医医院无机关内设机构。

（2）参照公务员法管理事业单位

开云足彩app下载官网中医医院为非参照公务员法管理事业单位。

（3）非参照公务员法管理事业单位

开云足彩app下载官网中医医院为财政补助公益二类事业单位，开云足彩app下载官网中医医院设置外科门诊、内科门诊、中医门诊、中医理疗科、妇产科门诊、口腔科门诊、眼科门诊、高血压门诊、影像科（彩超室、DR室、CT室、核磁共振室）心电图、多普勒、碎石科、血液透析室、手术室、检验科、感染科、慢病管理科、住院部外骨科、内科、儿科、产科、妇科、康复科、医保科、预防保健科、网络管理科、信息科、总务科、财务科、院办室、医务科、党建办、病档室等科室。

单位执行政府会计准则制度。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网中医医院本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年开云足彩app下载官网中医医院总收入7751.24万元，其中一般财政拨款收入2251.24万元，事业收入5500万元；2021年总支出7875.58万元，其中基本支出6942.44万元，项目支出933.14万元；2020年总收入8304.25万元，2021年总收入降低553.01万元，主要是2021年全年受疫情影响，病人出入需核酸检测，乡镇辖区病患大病外出，小病诊所取药医治。2020年总支出10203.31万元，2021年总支出7875.58万元，比上年减少2327.73万元，主要是西区工程今年完工，西区附属工程今年无支出。

二、收入决算情况说明

2021年开云足彩app下载官网中医医院收入合计7751.248万元，其中一般财政拨款收入2251.24万元，占30%；事业收入5500万元，占70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7875.58万元，其中：基本支出6942.44万元，占88%；项目支出933.14万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2251.24万元、支出总计2375.58万元。与2020年财政拨款收入3604.25万元，支出为5503.31万元，与2020年相比，财政拨款收入减少1353.01万元，支出总计减少3127.73万元，收入减少37.54%，支出减少56.53%。主要原因是2021年西区工程项目完工，西区附属项目2021年无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2375.58万元，较上年决算数5503.31减少3127.73万元，减少37.54%，主要原因是2021年西区工程项目完工，西区附属项目2021年无支出。

其中：基本支出 （1）本年人员经费2452.45万元，2020年人员经费1476.15万元，上下年相比较，本年增加976.3万元，比例增加66.14%，原因为人员增加、工资薪金提高，为职工社会保险缴纳。（2）项目支出，其中：基本建设类项目本年40.85万元，2020年为4358.91万元，减少99.06%，原因为西区工程竣工，西区附属工程今年无支出。

1.一般公共预算支出 年初预算数为1639.7万元，支出决算为2375.58万元，完成年初预算的144.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出，人员经费比预算增加1027.22万元，原因为人员新增，补发乡镇调入人员绩效工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳村医养老保险等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.45万元。其中：人员经费1441.45万元，较上年决算数1109.52增加331.93万元，增长29.92%，主要原因是原因为人员新增，补发乡镇调入人员绩效工资，发放退休人员取暖补贴，发放科学发展观绩效，缴纳村医养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1万元，较上年决算数25.53（增加）减少24.53万元，下降（上升）96.08%，主要原因是2021年公用经费为春节慰问费，无其他。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%0。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

本年度培训费支出65.61万元，较上年决算数166.05减少100.44万元，下降60.48%，主要原因原因为本年医疗服务与能力提升项目培训减少，是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计864.0477万元，其中：政府采购货物支出864.0477万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178.29万元，占政府采购支出总额的20.63%，其中：授予小微企业合同金额685.7577万元，占政府采购支出总额的79.37%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价 50万（含）以上（不含车辆）通用设备数量为9，期末账面价值11163889.77元，占固定资产总额7.38%， 配置情况中，期末账面数量3台，账面原值209495元； 单价100万（含）以上专用设备期末数量为8台，期末账面净值12989881.44元，占固定资产总额8.59%；房屋面积（平方米）2021年为35,252.33，2020年为21,592.48，比上年增加13,659.85平方米，增加63.26%，本年西区门急诊楼转固。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

省财政厅、省卫健委下拨中医应急救治能力提升项目（重症医学科建设）资金100万元，用于重症监护病房建设；积极争取中央医疗服务与保障能力提升项目资金8万元，用于杨东海名老中医传承工作室建设；积极争取基层人才能力提升项目骨干人才培训资金122.40万元，用于来自定西市乡镇为卫生院、社区卫生服务中心85名骨干人才为期120天培训；积极衔接，及时沟通汇报，基本药物制度补助资金两批次47.56万元、公立医院综合改革补助资金两批次131万元、公共卫生专项资金四批185万余元、重大疫情防控体系建设资金80万元、核酸检测费用100万元、乡村医生定额补助资金7.9万元、癌症、结核、布病监测、大骨节病治疗项目资金3万余元等项目资金及时拨付。依托项目资金的支撑，为医院改扩建、康复中心建设、检验中心建设、重症监护室建设、标准化疫苗接种室建设、专家公寓改造、信息化建设、人才培养、中医药文化传承等重点工作提供了必要保障。根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金446.4万元；我院没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数446.4万元，执行数446.4万元，完成预算的100%。从评价情况来看：完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位（部门）无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网中医医院2021年度部门财务决算表.XLS