开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将202     3年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网第一人民医院创建于1950年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、康复教育、社区服务为一体的综合性二级甲等县级公立医院。主要职能是承担全县53万人口的疾病救治、医疗保健、120急救等工作。

二、机构设置及人员情况

单位下设行政办公室、财务科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、体检科、合管办、急诊科等36个科室；全院共有正式职工244人，其中事业人员201人，引导生33人，市聘护理人员15人；各类临时工266人，离退休人员121人，遗属供养9人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网第一人民医院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入9442.96万元，其中财政拨款3442.96万元。

2023年支出9442.96万元。较2022年增长127.44万元，增长1.36%。

（二）基本支出

2023年基本支出3336.47万元，较2022年 2523.29万元增长813.18万元，增长率32.22%。增长主要原因是今年新预算养老保险住房公积金等。

（三）项目支出

2023年项目支出106.49万元，较2022年792.23万元减少685.74万元。减少的主要原因是上级专项资金预算减少。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出0万元，较上年无变化。

2．社会保障和就业支出299.93万元，较上年64.82万元增长235.11万元，增长主要原因是预算了养老保险缴费。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

2023年预算财政专户收入（医疗收入）6000万元;较上年6000万元，与上年保持平衡。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较上年无增长减少。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年无增长减少。（二）政府采购预算

采购预算金额500万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元，较2022年无增长减少。

6.会议费：0万元，较2022年无增长减少。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆9辆，单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设18台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，主管部门统一组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行设定，本单位积极配合做好绩效评价工作。其中：涉及项目0个，资金0万元，占本年度一般公共预算项目支出100%

八、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网第一人民医院2023年部门预算公开.xlsx