开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将202     3年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网中医医院创建于1992年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、中医药康复、教育、医养结合试点医院和社区服务为一体的综合性二级甲等县级中医医院。主要职能是承担全县人口的疾病救治、医疗保健、120急救等。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网中医医院内设行政办、内科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、血液透析室、口腔科、体检科、合管办、急诊科等33个科室；全院共有正式职工172人，其中事业人员166人，市聘护理人员6人；临时工458人，离退休人员25人，遗属供养2人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网中医医院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年预算收入共10534.41万元，其中财政拨款3034.41万元,事业收入7500万元。2022年预算收入9487.05万元，其中财政拨款2487.05万元,事业收入7000万元。本年度预算收入比上年度增加1047.36万元，其中财政拨款比上年增加547.36万元，失业收入减少200万元，主要是财政拨款人员工资增加784.56万元，上级专项减少239.68万元。

2023年支出10534.41万元，较2022年支出9487.05万元增加1047.36万元，增加11.03% 。主要原因一般公共预算财政拨款支出中人员工资增加784.56万元，2023年财政预算支出中包含职工五险一金等社会保障资金。

（二）基本支出

2023年财政拨款基本支出预算2457.45万元，2022年基本支出1672.89万元，较上年增加784.56万元，增加46.89%。主要原因2023年一般公共预算财政拨款支出中包含职工五险一金等社会保障资金。

（三）项目支出

2023年财政项目支出576.96万元，2022年项目支出814.16万元，较2022年减少237.2万元，减少29.13%，主要原因是公立医院改革资金减少108.5万元，中医院事业传承与发展资金减少102.6万元，基本公共卫生服务经费减少26.03万元等。

（四）政府支出情况说明

1．2023年一般公共预算财政拨款支出3034.41万元，卫生健康支出3020.96万元，2022年卫生健康支出2487.05万元，较上年增加533.91万元，增加21.47%。主要原因人员工资晋升基数增加，2023年一般公共预算财政拨款支出中包含职工五险一金等社会保障资金。

2．2023年社会保障和就业支出13.45万元，2022年社会保障和就业支出13.45万元，下降0%。主要是退休人员取暖补贴及遗属供养费发放纳入财政预算。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网中医医院2023年预算财政专户收入为7500万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购级维修预算金额1546.7万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆 6辆，价值 108.4万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目7个，资金576.96万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网中医医院2023年部门预算公开表.xlsx