开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：    

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网郭原乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网郭原乡卫生院，下设15个科室，人员编制7人，在职人员15人，其中：专技人员13人(三支一扶人员2人)，工勤人员2人,退休人员3人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网郭原乡卫生院本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入377.5万元，其中财政拨款325.5万元，事业收入52万元。

　　2023年支出377.5万元。较2022年247.12万元增加130.38万元，增加34.53%。增加为人员工资、项目经费，其中基本公共卫生服务经费、基本药物补助金额均增加，增加乡村医生养老保险补助项目。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出221.89万元，较2022年131.4万元增加90.49万元，减少40.78%。增长原因人员增加，工资性收入增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出103.61万元，较2022年115.72减少11.68万元，减少10.09%。较少主要原因是一般公共预算上级专项补助减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出18.54万元，较2022年1.79万增加16.75万元，减少90.34%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费部分财政代支。

　　2.卫生健康支出293.84万元，较2022年245.33增加48.51万元，增加16.5%。主要原因是人员工资增长因素，2023年村医养老保险补助项目。

　　3.住房保障支出13.12万元，较2022年减少0万元，主要原因是2023年住房保障财政代支。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年无财政拨款的机关运行经费。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2023年预算纳入财政专户收入52万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额15万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元。

　　6.会议费0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、 重点项目预算绩效目标

　　根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目3个，资金103.61万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

附：

开云足彩app下载官网郭原乡卫生院2023年预算公开表.xlsx