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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的综合性基层医疗机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院院内设急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、公共卫生科、心电图、B超、乡村一体化及医保办等临床及功能科室16个。配有心电图机、DR机、血球分析仪、半自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、骨刺治疗仪、胎心多普勒、电动洗胃机、制氧机、综合手术床及产床等医疗设备20台（件）。开放病床55张，病床使用率占98％。辖区有村卫生所14个，村医21名，服务人口3万人。现有在职职工36人，其中专业技术28人，工勤人员1人，事业编制13人；退休人员5人,临聘7人.

二、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入679.35万元，其中财政拨款621.35万元。

2023年支出679.35万元。较2022年579.24万元增加100.11万元，增加14.73%。

（二）基本支出

2023年基本支出398.76万元，较2022年329.91万元增加68.85万元，增加17.26%。增加主要原因是本年机关事业单位养老保险，工伤保险，医疗保险，公积金由本单位代列。

（三）项目支出

2023年项目支出222.59万元，较2022年249.33万元,减少26.74万元，减少12.01%。减少主要原因是上级专项减少。

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出32.98万元，较2022年3.82增加29.16万元，增加88.41%。主要原因是2023年保险单位缴费部分由本单位代列。

2．卫生健康支出565.73万元，较2022年520.42万元增加45.31万元，增加8%。主要原因是本年机关事业单位养老保险，工伤保险，医疗保险，公积金由本单位代列。

3.住房保障支出22.64万元，较2022年增加22.64万元，主要原因是2023年住房保障支出由本单位代列。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院2023年预算财政专户收入为58万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额12万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值39.9万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目3个，资金222.59万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表      

开云足彩app下载官网临泾镇卫生院2023年预算公开表.xlsx