开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局，主要为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，常见病多发病诊治、护理恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院共设置内儿科、外科、妇产科、中医科、急诊科、B超、检验、放射、心电、药剂科、住院部、收费、中医科等13个临床科室；配有心电图机、300AMX光机、血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、血糖检测仪、洗胃机、制氧机、臭氧治疗仪等医疗设备20台（件）。开放病床21张，病床使用率占98％。辖区有村卫生室9个，村医17名，服务人口1.8万人。事业编制12人。实有财政供养人员情况：在职职工16人(其中三支一扶1人，市聘护理1人)，退休人员2人，遗属供养人员1人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院本门预算包括：开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院本级。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入422.98万元，其中财政拨款362.98万元，事业收入60万元。

2023年支出422.98万元。较2022年381.57万元增长41.41万元，增长10.85%，增加主要原因是人员工资增加、单位事业收入预算增加。

（二）基本支出

2023年基本支出227.25万元，较2022年152.13万元增加75.12万元，增加49.38%。增加主要原因是单位职工职称变动，调标及正常晋升。

（三）项目支出

2023年项目支出135.73万元，较2022年179.44万元减少43.71万元。主要原因是本年度常住人口减少，项目经费减少。

（四）政府支出情况说明

1．卫生健康支出362.21万元，较2022年330.14万元增加32.07万元，增加9.7%。主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出0.77万元，较2022年1.43万元减少0.66万元，减少46.15%。主要原因为2023年退休人员工资由社保发放。

3. 住房保障支出0万元，较2022年0万元无变化。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院2022年预算纳入财政专户收入50万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2021年增长0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0 万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额6万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

 六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，价值27.21万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目4个，资金135.73万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表

开云足彩app下载官网庙渠镇卫生院2023年预算公开.xlsx