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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网南川乡卫生院属财政全额拨款事业单位。隶属开云足彩app下载官网卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、基本医保、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网南川乡卫生院内设预防保健、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等10个科室；开放病床60张，病床使用率占90％。现有在职职工23人，其中专业技术19人，事业管理人员2人，工勤人员2人，事业编制7人；退休人员3人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网南川乡卫生院部门预算包括：开云足彩app下载官网南川乡卫生院本级

 四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入512.91万元，其中财政拨款460.91万元，事业收入52万元。

2023年支出512.91万元。较2022年450.86万元增长62.05万元，增长13.76%。增加的原因是人员工资支出增加和基本公共卫生资金支出增加。

（二）基本支出

2023年基本支出327.25万元，较2022年267.59万元增加59.66万元，增加22.3%。增加主要原因是职工工资增加。

（三）项目支出

2023年项目支出133.66万元，较2022年183.27万元减少49.61万元。减少27.07%。减少主要原因是本年度没有基层服务能力建设项目，本年度未预算村医养老保险。

（四）政府支出情况说明

1. 社会保障和就业支出26.56万元，较2022年1.68万元增加24.88万元，增加1480.95%。主要原因是本年度将事业单位基本养老保险和工伤保险预算在社会保障和就业支出里面。

2．卫生健康支出460.28万元，较2022年399.18增加61.1万元，增加15.31%。主要原因是2023年职工工资增加和基本公共卫生补助资金增加。

3. 住房保障支出0万元，较2022年0万元增长0万元。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年无财政拨款的机关运行经费。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网南川乡卫生院预算财政专户收入为50万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，价值39.9万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

七、 重点项目预算绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，主管部门卫生健康局统一组织对一般公共预算项目预算的绩效目标进行了设定。其中：本单位涉及项目3个，资金133.66万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的100%。

八、名词解释

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：2023年部门预算公开表  

开云足彩app下载官网南川乡卫生院2023年部门预算公开表.xlsx